文昌市人民政府<>(略)年(略)月—(略)年1月，省审计厅对文昌市(略)年1月至(略)年9月困难群众救助补助资金进行了审计。我市高度重视审计问题整改工作，召开审计整改会议，及时将未整改问题进行分解，明确整改单位责任，跟踪指导审计发现问题整改落实。现将审计发现重点问题的整改情况公告如下：<>
一、基本情况<>
文昌市(略)年1月至(略)年9月困难群众救助补助资金审计项目，发现问题个数共(略)个，在审计期间已整改问题3个，未整改问题(略)个。截至(略)年4月(略)日，已整改问题(略)个，整改率(略)%。<>
二、主要问题及处理意见建议<>
（一）未及时分配拨付上级补助资金(略)万元。<>
审计建议：(略)<>
（二）市民政局扩大范围支出中央困难群众救助补助资金(略).(略)万元。<>
审计建议：(略)<>
（三）少发放物价临时补贴1.(略)万元。<>
审计建议：(略)<>
（四）未及时发放低保金5.(略)万元。<>
审计建议：(略)<>
（五）未及时结算医疗救助资金(略).(略)万元。<>
审计建议：(略)<>
（六）8名流浪乞讨人员长期滞站未得到有效安置。<>
审计建议：(略)<>
（七）8家集中供养机构未落实食品安全要求。<>
审计建议：(略)<>
（八）9家敬老院未落实住房安全等要求。<>
审计建议：(略)<>
（九）1家敬老院护理型床位配备不足，2家未配备护理型床位。<>
审计建议：(略)<>
（十）集中供养救助机构伙食费管理不规范，未设置会计账簿。<>
审计建议：(略)<>
（十一）市儿童福利院内部管理不规范。<>
审计建议：(略)<>
（十二）市救助管理站违规向流浪乞讨救助人员以现金形式进行救助，涉及(略)元。<>
审计建议：(略)<>
（十三）1名符合条件儿童未被纳入事实无人抚养儿童。<>
审计建议：(略)<>
（十四）(略)名低保、特困人员未获得居民基本医疗保险保费财政补助0.9万元。<>
审计建议：(略)<>
（十五）(略)名符合条件儿童未被纳入受艾滋病影响儿童保障范围。<>
审计建议：(略)<>
（十六）1名自付医疗费用较大的困难群众未按规定享受临时救助。<>
审计建议：(略)<>
三、整改情况<>
（一）关于“未及时分配拨付上级补助资金(略)万元”问题的整改情况。<>
审计指出，(略)年5月8日，省财政厅下达文昌市中央财政困难群众救助补助资金(略)万元，因市民政局未在规定时间内拟定具体分配计划方案，市财政局于(略)年7月8日才下达分配到各预算部门，分配时间达(略)日，超过(略)日内分解下达到位的规定。<>
经审计指出后，市财政局于(略)年3月(略)日召开专题会议进行部署整改并给予落实，会议要求各业务股室收到上级补助资金3日内，函告预算单位及时制定资金分配方案，并跟踪督促，确保上级补助资金(略)日内分配下达，杜绝此类问题再次发生。<>
该问题已完成整改。<>
（二）关于“市民政局扩大范围支出中央困难群众救助补助资金(略).(略)万元。”问题的整改情况。<>
审计指出，市民政局扩大范围支出中央困难群众救助补助资金(略).(略)万元，用于购买低保、特困救助对象保险，发放重度残疾人护理补贴、农村低保对象产业扶持资金。<>
经审计指出后，市财政局于(略)年3月(略)日召开专题会议进行部署整改并给予落实，会议要求严格按照《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的规定分配使用困难群众救助补助资金，确保资金使用符合要求。市民政局于(略)年3月2日局党组会议讨论通过，部署专项资金管理使用工作，强化中央困难群众救助补助资金的管理，保证专款专用，避免类似情况再次发生。<>
该问题已完成整改。<>
（三）关于“少发放物价临时补贴1.(略)万元。”问题的整改情况。<>
审计指出，市民政局工作人员政策理解不到位和工作疏忽，未向(略)名新增低保人员发放(略)年1月、3月和4月价格临时补贴1.(略)万元。<>
经审计指出后，市民政局已于(略)年2月对(略)名新增低保人员补发少发的临时价格补贴1.1万元。<>
该问题已完成整改。<>
（四）关于“未及时发放低保金5.(略)万元。”问题的整改情况。<>
审计指出，按规定，低保金应当于每月(略)日前发放。(略)年1月至(略)年9月，市民政局不主动作为，对新增(略)户(略)名低保人员的低保金，均在第4个月才一并发放，涉及资金5.(略)万元。<>
经审计指出后，市民政局已建立报送新增低保人员花名册工作机制，于(略)年2月(略)日发函至各单位，明确各镇（场）每月新审批低保都应在每月台账生成时间即每月(略)日前报送市民政局，逾期报送当月不予接收，下月接收并计入下月新增，对于多次迟延报送材料的镇（场）进行全市通报，同时抄送市政府督查室，必要时记入“红黑榜”。<>
该问题已完成整改。<>
（五）关于“未及时结算医疗救助资金(略).(略)万元。”问题的整改情况。<>
审计指出，因市医疗保障局和市社保服务中心在机构改革过程中工作衔接不到位等原因，截至(略)年9月底，市社保服务中心超过3个月规定时限，尚未与(略)家医疗机构结算(略)年1至6月发生的医疗救助资金(略).(略)万元，至(略)月才完成结算；；(略)年1月至(略)年9月，市医疗保障局与(略)家医疗机构结算医疗救助资金超过3个月规定时限，涉及金额(略).(略)万元。<>
经审计指出后，针对该问题，市医保局及时召开专题会，对存在原因进行剖析，举一反三，完善了《医疗救助工作制度》，明确申请流程、工作职责和时间节点要求等，要求工作人员严格落实到位，杜绝今后在医疗救助工作中出现类似超期审批的情况再次发生。市社保中心组织召开专题工作会议，研究和完善了医疗救助资金发放流程，要求医疗业务组室明确落实工作责任，同时要求医疗机构每月及时报送医疗救助资金报表，今后将严格按照规定期限予以结算。<>
该问题已完成整改。<>
（六）关于“8名流浪乞讨人员长期滞站未得到有效安置。”问题的整改情况。<>
审计指出，(略)年至(略)年，市救助管理站有8名流浪乞讨人员，入站后被安置在精神病医院（儋州市第四人民医院3人、海南博德医院5人）。截至(略)年9月底，4人已滞站超过3个月，且无法查明身份，但市民政局和市救助管理站仍未为其办理落户安置；4人已查明户籍身份，其中1人已于(略)年(略)月(略)日被家人接回，3人因文昌市民政局和市救助管理站安置不到位，未为其落实社会救助、社会福利和社会保险等相关政策。<>
经审计指出后，针对该问题，市民政局对8名精神病人流浪乞讨人员身份信息进行再核查再确认。经核实，其中4名流浪乞讨人员已查明户籍身份，另外4名无户口登记信息。市民政局根据《文昌市长期滞留人员落户安置工作方案》有关要求，及时与市公安局对接，深入精神病托养机构为4名无户口登记信息的对象进行血样采集、DNA比对、人脸比对，经比对确认为“三无”流浪精神病人的，由公安部门按规定办理落户手续。截止目前，7名流浪乞讨人员已纳入特困供养范围，另外1名于(略)的(略)月(略)日由亲人接回家中。<>
该问题已完成整改。<>
（七）关于“8家集中供养机构未落实食品安全要求”问题的整改情况。<>
审计指出，潭牛镇、文教镇、龙楼镇、会文镇、翁田镇、昌洒镇6家敬老院未办理《食品经营许可证》；文城镇敬老院3名厨房工作人员未取得健康证明；市儿童福利机构食堂留样未超过(略)小时。<>
经审计指出后，(略)年1月，潭牛镇、文教镇、龙楼镇、会文镇、翁田镇、昌洒镇等6家敬老院已办理食品经营许可证；文城镇政府于(略)年(略)月7日已组织敬老院3名工作人员到文昌市中医院进行体检，并取得健康证；市儿童福利院已按要求落实食堂留样超过(略)小时。<>
该问题已完成整改。<>
（八）关于“9家敬老院未落实住房安全等要求”问题的整改情况。<>
审计指出，潭牛镇、文城镇、文教镇、会文镇、罗豆居、翁田镇6家敬老院未在接待大厅、值班室、楼道、食堂等公共场所安装视频监控设施；8家敬老院二层和三层供养对象生活用房未设置无障碍坡道或医用电梯；会文镇和昌洒镇敬老院卫生间门口过窄（约(略)公分），老年人的辅助扶手座椅难以正常通过；文教镇敬老院卫生间门口有门槛（高约5公分）；文城镇敬老院食堂未设置无障碍坡道，文城镇和翁田镇敬老院食堂过道均未设置安全扶手；潭牛镇、文教镇、昌洒镇3家敬老院的生活用房未设置漏电保护装置；潭牛镇、文城镇、文教镇、翁田镇、昌洒镇5家敬老院浴室未做局部电位联结等问题。<>
经审计指出后，会文镇和昌洒镇敬老院卫生间门口已扩宽，文教敬老院卫生间门口门槛已降低，文城敬老院食堂坡道改造已完成，文城敬老院和翁田食堂过道已改造安全扶手，潭牛镇、文城镇、文教镇、翁田镇、昌洒镇5家敬老院浴室已做局部电位联结。潭牛镇、文城镇、文教镇、会文镇、罗豆居、翁田镇6家敬老院已加装监控。潭牛镇、文教镇、昌洒镇3家敬老院的生活用房尚已设置漏电保护装置。由于敬老院建设年代久远，楼梯间小，要设置无障碍坡道的话，坡度太大，老人下楼容易产生危险。若加装电梯，则可能导致老旧的楼梯损坏，影响楼梯质量安全。因此民政局已指导敬老院调整床位，将失能半失能老人均安排至一楼。<>
该问题已完成整改。<>
（九）关于“1家敬老院护理型床位配备不足，2家未配备护理型床位。”问题的整改情况。<>
审计指出，昌洒镇敬老院有全失能老人(略)名，护理型床位(略)张，存在2张缺口；会文镇敬老院有全失能老人3名，罗豆居敬老院有全失能老人1名，均未配备护理型床位。<>
经审计指出后，截止目前，昌洒、会文、罗豆居等3家敬老院均已配齐护理型床位，满足失能半失能老人护理需求。<>
该问题已完成整改。<>
（十）关于“集中供养救助机构伙食费管理不规范，未设置会计账簿”问题的整改情况。<>
审计指出，文昌市6家敬老院和市儿童福利院未按规定设置会计账簿，未开设银行账户。各敬老院工作人员按月向集中供养人员收取日常伙食费用（(略)-(略)元/人?月），由出纳或院长保管。市儿童福利院集中供养人员的伙食费由福利院负责人从集中供养人员生活补贴支取。伙食费支出仅在普通笔记本或自制简单的开支登记表上记录每日购买食物的种类、数量和金额，资金实际用途难以监管。<>
经审计指出后，由于敬老院非独立核算单位，不能开设银行账号。截止目前，已由相关镇负责指导各敬老院设置会计账簿进行管理，并每月对敬老院账目进行定期检查。市民政局将举一反三定期或不定期对各敬老院开支账目进行监督检查。<>
该问题已完成整改。<>
（十一）关于“市儿童福利院内部管理不规范。”问题的整改情况。<>
审计指出，一是(略)年1月至(略)年9月，市儿童福利院未对在院的6名残疾儿童开展残疾儿童康复训练，无相关康复训练登记情况。二是市儿童福利院2名护理员缺乏孤残护理职业资格证书。三是截至(略)年9月底，市儿童福利院未按规定将在院6名儿童的基本情况及重要医疗、康复等信息录入全国儿童福利信息管理系统。四是市儿童福利院2名孤儿已成年未办理离院手续。截至(略)年9月底，因市儿童福利院工作不到位，市儿童福利院2名孤儿（1人肢体一级残疾、(略)岁；1人智力残疾、(略)岁）已成年，并转为特困人员，但尚未办理离院手续，转入其他集中供养机构。<>
经审计指出后，一是市民政局已联系市残联和市三类残疾儿童康复培训中心，制定康复计划，安排相应孤儿到市三类残疾儿童康复培训中心进行康复训练;二是市民政局已制订护理员培训学习计划，每季度安排一次培训和理论学习，由持证护理员对未持证护理员进行一对一指导培训和学习;三是市民政局已将4名在院孤儿的基本情况及重要医疗、康复等信息录入全国儿童福利信息管理系统等资料;四是市民政局已将党福亚、连尉帅2名成年孤儿纳入特困人员范围，并于(略)年(略)月(略)日办理离院手续，安排至文城镇敬老院集中供养。<>
该问题已完成整改。<>
（十二）关于“市救助管理站违规向流浪乞讨救助人员以现金形式进行救助，涉及(略)元。”问题的整改情况。<>
审计指出，(略)年1月至(略)年6月，市救助管理站违规以现金形式向(略)名寻求食物、交通费帮助的流浪乞讨人员进行救助，涉及(略)元，（其中，(略)年(略)元，(略)年1至9月(略)元），每人发放金额(略)元至(略)元不等。<>
经审计指出后，该问题发生于(略)年6月以前,自(略)年7月起，文昌市已启用全国流浪乞讨救助管理信息系统，并将现金救助改为为求助人员购买车票或移交省救助管理站安排返送。<>
该问题已完成整改。<>
（十三）关于“1名符合条件儿童未被纳入事实无人抚养儿童。”问题的整改情况。<>
审计指出，1名符合条件儿童未被纳入事实无人抚养儿童。文昌市1名儿童母亲存在智力障碍，父亲(略)年被判处有期徒刑，市民政局将该儿童临时安置在市儿童福利院抚养，每月生活补贴为(略)元，(略)年(略)月提高为(略)元。(略)年1月，该儿童父亲出狱。该名儿童符合事实无人抚养儿童条件，但市民政局未将其纳入事实无人抚养儿童进行救助。(略)年1月和(略)年事实无人抚养儿童生活补贴标准分别为每月(略)元和(略)元，照此测算，(略)年1月至(略)年1月，该名儿童少获生活补贴(略)元。<>
经审计指出后，市民政局已召开局党组会议审议市儿童福利院安置该名事实无人抚养儿童生活补助补发事宜，于(略)年1月已补发该名儿童自(略)年1月至(略)年1月少获生活补贴(略)元。同时，市民政局根据该名儿童的家庭条件状况，从(略)年1月起将其纳入困境儿童保障范围给予保障。<>
该问题已完成整改。<>
（十四）关于“(略)名低保、特困人员未获得居民基本医疗保险保费财政补助0.9万元。”问题的整改情况。<>
审计指出，因市社保服务中心与市民政局对新增重点救助对象信息互通和工作衔接不到位等原因，截至(略)年9月底，(略)名低保、特困人员已参加(略)年居民基本医疗保险，但未获得个人缴费部分保费补助0.9万元。<>
经审计指出后，市社保服务中心于(略)年3月3日已将(略)名重点救助对象应享受的居民基本医疗保险保费财政补助0.9万元退回救助对象社保卡账户。为避免此类问题再次发生，市社保服务中心已和市民政局建立社会救助信息互通机制，市民政局每月向市社保服务中心反馈城乡低保对象、特困人员花名册等社会救助信息，双向进行比对，并及时在医保经办系统中维护好重点人群标识，确保重点人群均可足额享受财政补助。<>
该问题已完成整改。<>
（十五）关于“(略)名符合条件儿童未被纳入受艾滋病影响儿童保障范围”问题的整改情况。<>
审计指出，截至(略)年9月底，市民政局因履职不到位、主动发现机制不健全等原因，未摸清文昌市受艾滋病影响儿童底数和情况，造成(略)名儿童未纳入受艾滋病影响儿童福利保障范围。<>
经审计指出后，针对该问题,市民政局组织人员进行了排查。经排查，有(略)名儿童符合救助保障条件，9名儿童不符合救助保障条件。目前，对符合救助保障条件并自愿申请救助的7名儿童全部落实了福利保障，另外4名符合救助保障条件的儿童家长自愿放弃了福利保障。<>
该问题已完成整改。<>
（十六）关于“1名自付医疗费用较大的困难群众未按规定享受临时救助。”问题的整改情况。<>
审计指出，(略)年，文昌市民政局因救助政策衔接不到位、主动发现机制不完善等原因，1名农村低保人员医疗费用，按照基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医疗保障规定报销后，年度自付费用超过3万元，未按规定享受临时救助。<>
经审计指出后，市民政局已与市社保服务中心、市医疗局做好医疗救助与临时救助政策衔接，并对该名自付医疗费用较大的困难群众给予(略)元临时救助。<>
该问题已完成整改。<>
文昌市人民政府<>
(略)年4月(略)日