目录

第一部分：崇左市宁明生态环境局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市宁明生态环境局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市宁明生态环境局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市宁明生态环境局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策、法律法规和地方性法规、规章；组织执行生态环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全县生态环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决本辖区生态环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好各级生态环境固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及生态环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查、审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十一）开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办县人民政府和市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据以上职责，宁明生态环境局设4个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担公文处理、档案管理、政务公开、绩效考评、机要保密和信息化等工作；承担局机关及直属单位机构编制、人事管理、劳动工资、干部教育培训工作；承担生态环境行政体制改革有关工作；负责管理机关财务、后勤保障和离退休干部的管理工作；组织开展生态环境战略问题和综合性生态环境保护政策调研；指导、监督、协调生态环境保护行政执法工作；监督检查生态环境保护法律、法规、政策、标准、规划的执法情况；组织拟订地方生态环境标准和技术规范并组织实施；承担局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判和应对工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度改革；承担生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济与生态保护产业发展；参与应对气候变化工作，组织、指导和协调生态保护宣传教育工作，研究拟订并组织实施生态环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和友好型社会社会的宣传教育工作。

（二）污染物排放总量控制股。根据上级业务部门要求，拟订全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；提出污染物排放总量控制计划，考核主要污染物总量减排情况；负责起草和组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车的污染防治规范性文件；拟订有关污染防治规划并组织实施；组织协调全县重点环境污染事故和生态破坏时间的应急和调查处理；监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导入河排污口设置；组织实施排污申报登记、跨县界河流断面水质考核等生态环境管理制度；参与反生物、反化学恐怖袭击工作；参与处理涉外生态环境保护事务。组织开展环境监测工作；负责环境质量状况调查、评估、预测、预警工作；组织编制环境质量报告书，发布环境监测信息；负责核安全、辐射环境安全、放射性废物有关监督管理；承担核事故、辐射环境事故应急和调查处理；对核设施安全、放射源安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施监督管理；承担本级管辖权限的核技术应用，电磁辐射、伴有放射性矿物资源开发利用项目环境影响评价文件的审批、竣工验收及日常监管工作；参与反核与辐射恐怖袭击工作。

（三）自然生态保护股。组织编制生态保护规划，参与农村环境综合整治、生态恢复的规划工作；提出新建自然保护区申报和审批建议；对自然保护区的保护工作进行监督；按照上级业务部门指导下组织开展生物多样性保护、生物遗传资源、农村生态环境保护工作；开展全县生态状况评估；指导生态示范创建与生态农业建设。

（四）环境影响评价与排放管理股。承担权限内规划环境影响评价、政策环境影响评价、建设项目环境影响评价工作。承担排污许可综合协调和管理工作。拟定生态环境准入清单并组织实施。

第二部分：崇左市宁明生态环境局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入371.08万元，总支出371.08万元。总收入较2023年度预算数456.01万元，减少84.93万元，下降18.62%，主要原因是新增退休人员及年初上级补助项目收入减少。总支出较2023年度预算数456.01万元，减少84.93万元，下降18.62%，主要原因是新增退休人员及年初上级补助项目收入减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入371.08万元，较2023年度预算数456.01万元，减少84.93万元，下降18.62%，主要原因是节能环保收入256.43万元，占支出总预算69.10%，比上年减少66.05万元，减少20.48%。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出371.08万元，较2023年度预算数456.01万元，减少84.93万元，下降18.62%，主要原因是年初上级补助项目收入减少。主要包括：节能环保支出256.43万元，占支出总预算69.10%，比上年减少66.05万元，减少20.48%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)节能环保支出256.43万元，占支出总预算69.10%,比上年减少66.05万元，减少20.48%,主要原因是：本年度项目支出有所减少。

(2)住房保障支出34.00万元，占支出总预算9.16%,比上年增长2.16万元，增长6.78%,主要原因是：在职人员晋级晋档，基数有所调整。

(3)社会保障和就业支出63.46万元，占支出总预算17.10%,比上年减少18.19万元，减少22.28%,主要原因是：新增退休人员。

(4)卫生健康支出17.19万元，占支出总预算4.63%,比上年减少2.85万元，减少14.22%,主要原因是：新增退休人员。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算361.53万元，占支出预算97.43%,比上年减少94.48万元，减少20.72%。其中：

(1)工资福利支出301.45万元，占基本支出总预算83.38%,比上年减少84.62万元，减少21.92%,主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

(2)商品和服务支出49.88万元，占基本支出总预算13.80%,比上年减少13.37万元，减少21.14%,主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

(3)对个人和家庭的补助7.20万元，占基本支出总预算1.99%,比上年增长0.51万元，增长7.62%,主要原因是：新增退休人员。

(4)资本性支出3.00万元，占基本支出总预算0.83%,比上年增长3.00万元，增长100%,主要原因是：本年需要购置办公设备。

2．项目支出预算。

项目支出预算9.55万元，占支出预算2.57%,比上年增长9.55万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出9.55万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长9.55万元，增长100%,主要原因是：??2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入371.08万元，总支出371.08万元。财政拨款总收入较2023年度预算数456.01万元，减少84.93万元，下降18.62%，主要原因是新增退休人员及年初上级补助项目收入减少。财政拨款总支出较2023年度预算数456.01万元，减少84.93万元，下降18.62%，主要原因是新增退休人员及年初上级补助项目收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共371.08万元，较2023年度预算数456.01万元，减少84.93万元，下降18.62%，主要原因是新增退休人员及年初上级补助项目收入减少。具体情况为：

住房保障支出（类）支出34.00万元，占支出总预算的9.16%，较2023年度预算数31.84万元，增长2.16万元，增长6.78%，主要原因是：在职人员晋级晋档，基数有所调整。

卫生健康支出（类）支出17.19万元，占支出总预算的4.63%，较2023年度预算数20.04万元，减少2.85万元，减少14.22%，主要原因是：新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）支出63.46万元，占支出总预算的17.10%，较2023年度预算数81.65万元，减少18.19万元，减少22.28%，主要原因是：新增退休人员。

节能环保支出（类）支出256.43万元，占支出总预算的69.10%，较2023年度预算数322.48万元，减少66.05万元，减少20.48%，主要原因是：本年度项目支出有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共361.53万元，较2023年度预算数456.01万元,减少94.48万元，下降20.72%，主要原因是人员经费减少和项目支出减少。具体情况为：

工资福利支出支出预算301.45万元，占基本支出预算的83.38%，较2023年度预算数386.07万元，减少84.62万元，减少21.92%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

商品和服务支出支出预算49.88万元，占基本支出预算的13.80%，较2023年度预算数63.25万元，减少13.37万元，减少21.14%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

对个人和家庭的补助支出预算7.20万元，占基本支出预算的1.99%，较2023年度预算数6.69万元，增长0.51万元，增长7.62%，主要原因是：退休人员增加。

资本性支出支出预算3.00万元，占基本支出预算的0.83%，较2023年度预算数0.00万元，增长3.00万元，增长100%，主要原因是：本年需要购置办公设备。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.40万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.40万元，同口径较2023年度预算数3.00万元，减少1.60万元，减少53.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项目开支，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.40万元，较2023年度预算数3.00万元，减少1.60万元，减少53.33%，主要原因是根据上年公务接待费的支出数来进行的预算安排，与上年公务接待费的支出总数基本相符。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项目开支，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项目开支，与上年持平。且经县里批复已有相关经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算49.88万元，较2023年度预算数63.25万元，减少13.37万元，下降21.14%，主要原因是：新增退休人员，人员经费及公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金9.55万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金，预算资金9.55万元，2024年度绩效目标为：通过不断完善宣传、监管手段，对县域内企业、建设项目、烟花爆竹禁燃限放、秸秆禁烧等实施大气污染监管，防治大气污染，改善我县环境空气质量，为广大群众营造美好生活环境。设一条数量指标：开展秸秆巡查次数不低于十次；设一条质量指标：年底前，秸秆禁烧工作顺利开展进度达到85％及以上；设一条时效指标：年度内按时完成；设一条成本指标：秸秆禁烧经费等于9.55万元；设一条社会效益指标：秸秆禁烧宣传服务逐步提升；设一条生态效益指标：县域空气质量提高且控制在区、市下达的考核指标内；设一条满意度指标：受益群众满意度达到80％及以上。

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第三部分：崇左市宁明生态环境局2024年部门预算表

收支总体情况表

收入总体情况表

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支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

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一般公共预算基本支出情况表

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一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

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国有资本经营预算支出情况表

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2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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