德江县公安交通管理局 2024年部门预算公开信息
| 所在地区： | 贵州-铜仁地-德江县 | 发布日期： | 2024年4月19日 |
德江县公安交通管理局
2024年部门预算公开信息
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???????????2024年4月15日
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、德江县公安交通管理局2024年部门收支总表
二、德江县公安交通管理局2024年部门收入总表
三、德江县公安交通管理局2024年部门支出总表
四、德江县公安交通管理局2024年财政拨款收支总表
五、德江县公安交通管理局2024年一般公共预算支出表
六、德江县公安交通管理局2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、德江县公安交通管理局2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、德江县公安交通管理局2024年政府性基金预算支出表
九、德江县公安交通管理局2024年国有资本经营预算预算支出表
十、德江县公安交通管理局2024年项目支出预算总表
十一、德江县公安交通管理局2024年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
德江县公安交通管理局（又名：德江县公安局交通警察大队）为德江县公安局内设机构。主要职责：负责道路交通管理和道路交通事故防范工作；负责道路交通事故处理及有关刑事犯罪案件的侦办工作；负责公路治安巡逻；承担县公安局安排的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
德江县公安交通管理局单位机构为：德江县公安交通管理局本级。
（二）内设机构设置
德江县公安交通管理局内设情报信息中队、公路巡逻中队、事故预防和处理中队、车辆和驾驶员管理办公室；下设秩序交通警察中队。
三、预算单位构成
德江县公安交通管理局2024年部门预算单位为：德江县公安交通管理局本级预算。
四、部门人员构成
德江县公安交通管理局总编制人数15人、在职实有人数14人、离退休人员人数3人，行政编制15人。
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|
表1 |
|||
|
德江县公安交通管理局2024年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,562.24 |
一、公共安全支出 |
1,515.97 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
21.57 | |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
8.41 | |
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、住房保障支出 |
16.29 | |
|
五、事业收入 |
|||
|
六、事业单位经营收入 |
|||
|
七、上级补助收入 |
|||
|
八、附属单位上缴收入 |
|||
|
九、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1,562.24 |
本年支出合计 |
1,562.24 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入合计 |
1,562.24 |
支出合计 |
1,562.24 |
第二部分：部门预算公开报表
注：：保留两位小数。
|
德江县公安交通管理局2024年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||
|
合计 |
1,562.24 |
1,562.24 |
1,562.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,515.97 |
1,515.97 |
1,515.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
02 |
公安 |
1,515.97 |
1,515.97 |
1,515.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
01 |
行政运行 |
1,015.97 |
1,015.97 |
1,015.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
99 |
其他公安支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.57 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.95 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.95 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.29 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
16.29 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
16.29 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。?
|
德江县公安交通管理局2024年部门支出总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
合计 |
1,562.24 |
1,062.24 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,515.97 |
1,015.97 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
公安 |
1,515.97 |
1,015.97 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
1,015.97 |
1,015.97 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他公安支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
注：保留两位小数。
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?
|
德江县公安交通管理局2024年财政拨款收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,562.24 |
一、本年支出 |
1,562.24 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1,562.24 |
（一）公共安全支出 |
1,515.97 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
（二）社会保障和就业支出 |
21.57 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）卫生健康支出 |
8.41 | |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）住房保障支出 |
16.29 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
1,562.24 |
支出总计 |
1,562.24 |
注：保留两位小数。
?
?
?
??
|
德江县公安交通管理局2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类） | ||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
合计 |
1,562.24 |
1,062.24 |
1,006.24 |
56.00 |
500.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,515.97 |
1,015.97 |
959.97 |
56.00 |
500.00 |
||||
|
02 |
公安 |
1,515.97 |
1,015.97 |
959.97 |
56.00 |
500.00 |
||||
|
01 |
行政运行 |
1,015.97 |
1,015.97 |
959.97 |
56.00 |
0.00 |
||||
|
99 |
其他公安支出 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.57 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.95 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.95 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
01 |
行政单位医疗 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.29 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
16.29 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
01 |
住房公积金 |
16.29 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
?
注：保留两位小数。
|
表6 | |||||||||||
|
德江县公安交通管理局2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） | |||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||||
|
合计 |
1,062.24 |
1,006.24 |
56.00 |
||||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
987.71 |
987.71 |
0.00 |
|||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
64.54 |
64.54 |
0.00 |
|||||
|
02 |
津贴补贴 |
86.75 |
86.75 |
0.00 |
|||||||
|
03 |
奖金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
|||||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
|||||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|||||||
|
03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
|||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
68.06 |
12.06 |
56.00 |
|||||
|
01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
|||||
|
05 |
水费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
|
06 |
电费 |
40.64 |
0.00 |
40.64 |
|||||||
|
07 |
邮电费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||||
|
39 |
其他交通费用 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
|||||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|||||
|
05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
|||||
|
01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
注：保留两位小数。
?
?
?
?
?
?
?
|
德江县公安交通管理局2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2024年初预算数 |
2023年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率% |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
合计 |
76.00 |
64.90 |
17.10% |
4.86% |
||
|
一、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
76.00 |
64.90 |
17.10% |
4.86% |
||
|
1.公务用车运行维护费 |
76.00 |
64.90 |
17.10% |
4.86% |
||
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。8.预算数小数位数保留两位。 |
?
注：保留两位小数。
?
?
?
?
?
?
?
|
德江县公安交通管理局2024年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
10 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
注：保留两位小数。
?
?
|
德江县公安交通管理局2024年国有资本经营预算支出表 | |||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
注：保留两位小数。
?
??
|
德江县公安交通管理局2024年一般公共预算项目支出表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
500.00 |
|
|
（一）办案费（网上追逃、交通肇事、日常办案） |
10.00 |
|
|
（二）车管大厅及办公区域保洁、修缮、放管服等工作经费 |
180.00 |
|
|
（三）春运道路交通管理工作经费 |
10.00 |
|
|
（四）道理隐患排查治理（标志标牌标线维护）工作经费 |
20.00 |
|
|
（五）道路交通安全联席会办公室（道安办）工作经费 |
20.00 |
|
|
（六）红绿灯、指挥中心、LED大屏维修、维护费 |
35.00 |
|
|
（七）红绿灯光纤租赁费 |
50.00 |
|
|
（八）交通安全宣传经费 |
10.00 |
|
|
（九）酒驾血样检验鉴定费 |
60.30 |
|
|
（十）事故车辆检验鉴定费 |
10.00 |
|
|
（十一）停车场租用管理费用 |
7.70 |
|
|
（十二）执法装备（酒精测试仪、测速仪、执法记录仪等） |
15.00 |
|
|
（十三）执勤执法车辆运行费 |
72.00 |
?
注：保留两位小数。
?
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
办案费（网上追逃、交通肇事、日常办案） | ||||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 | ||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||||
|
年度总体目标 |
交通事故赔偿额度高，部分驾驶员因赔偿能力不足，交通肇事后，为躲避赔偿而驾车逃逸或弃车逃逸。为化解矛盾，提高人民群众的安全感、满意度，保障被害人的合法权利，挽回损失，大队需派大量警力进行侦破。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理案件数量 |
≥100起 |
||||
|
质量指标 |
案件侦破规范性 |
规范 |
|||||
|
时效指标 |
案件办理时间 |
规范时间内 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升案件侦破准确度 |
≥98% |
||||
|
可持续影响指标 |
保障人民群众合法权利 |
保障 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
?
?
|
表12 |
|||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
车管大厅及办公区域保洁、修缮、放管服等工作经费 | ||||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
180.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
180.00 | ||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||||
|
年度总体目标 |
为认真落实国务院放管服工作安排，涉及公安交管工作共20大项72小项，为切实将放管服落实到实处，大队各项经费均有增加，如大队办公区改造（主要为车管所）、办公设备增设购置、办公用纸增加（免复印、免拓号、免照相，有我大队负责提供免费服务）等。为落实创建国家卫生县城要求，保持办公区域环境卫生，为办事人员留下良好的印象和心情，使办公人员心情舒畅，需多名保洁人员打扫卫生。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁面积 |
≥20亩 |
||||
|
保洁人员数量 |
＝7人 |
||||||
|
放管服工作 |
≥72项 |
||||||
|
质量指标 |
办公区域整洁度 |
整洁 |
|||||
|
时效指标 |
区域清洁及时性 |
及时 |
|||||
|
群众办事及时性 |
及时 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障就业 |
保障 |
||||
|
办事人员认可度（服务环境、办事效率） |
≥95% |
||||||
|
可持续影响指标 |
便民、利民 |
≥98% |
|||||
|
保洁工作规范健全 |
健全 |
||||||
|
清洁工作检查落实率 |
＝100% |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥95% |
?
?
?
?
?
?
|
表13 |
||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
春运道路交通管理工作经费 | |||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
历时45天的春运工作，大队设九个秩序管理组，一个特勤组，一个事故处理中队，一个煎茶市级服务站，特别是煎茶地级服务站要求每天24小时值勤，以及各易冻易滑路段的巡查管理。每天常规投入工作的车辆多，油料费、办公费，民警战斗在严寒一线，参加工作人员的取暖费、加勤费共计100000元。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
春运天数 |
＝45天 |
|||
|
质量指标 |
春运覆盖面 |
＝100% |
||||
|
时效指标 |
春运开展及时性 |
及时，按照国家规定时间开展 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障道路通畅度 |
保障 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障人群群众生命、财产安全 |
保障 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥95% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表14 |
|||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
道路隐患排查治理（标志标牌标线维护）工作经费 | ||||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 | ||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||||
|
年度总体目标 |
随着经济大发展，交通大发展，我县已基本实现组组通公路，公路网密布，但是，由于我县地理条件限制，多数道路沟深坡陡，路窄弯急，安全隐患大，为降低安全隐患，我大队时常开展道路安全隐患排查，同时对排查出的道路安全隐患协调治理，经常对一些隐患路段设置警示标志，以及对城区损坏的标志标牌进行更换维护、标线施划。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位数量 |
＝1个 |
||||
|
时效指标 |
维护及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全隐患区域事故降低率 |
降低 |
||||
|
可持续影响指标 |
预防和降低道路交通事故 |
≥95% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥95% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表15 |
|||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
道路交通安全联席会办公室（道安办）工作经费 | ||||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 | ||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||||
|
年度总体目标 |
道路交通管理社会化要求，我县于2012年成立了县道路交通安全管理联席会办公室（办公室设在交警大队）。办公室人员为5人，配备公务车一辆。从成立以来，常年下乡镇开展业务指导工作，对于压事故，保平安起到了积极的作用。目前，市联席办在对县道安办进行考核的同时，也将乡镇纳入考核范围。油料费、车辆保险费、车辆修理费、办公费、印刷费等按辖区人口2元/人预算，共需110余万元，由于我县各乡镇道安站已经费用纳入财政预算，县道安办需预算经费20万元。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇业务工作指导次数 |
≥200天 |
||||
|
支付项目经费人数 |
＝7人 |
||||||
|
质量指标 |
经费使用合规性 |
合规，符合部门内部相关管理办法 |
|||||
|
经费报销准确性 |
准确，报销金额与实际支付金额、发票等相关资料保持一致 |
||||||
|
时效指标 |
资金支付时效性 |
≤7天 |
|||||
|
指导工作开展及时性 |
及时 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障部门运转 |
明显 |
||||
|
调动人员工作积极性 |
较高 |
||||||
|
可持续影响指标 |
乡村道路交通安全保障 |
≥95% |
|||||
|
长效机制健全 |
健全 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥95% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表16 |
|||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
红绿灯、指挥中心、LED大屏维修、维护费 | ||||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
35.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
35.00 | ||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||||
|
年度总体目标 |
红绿灯、卡口、雷达测速设备等属电子产品，系易损耗产品，且我县多处红绿灯等安装年限较长易损坏，为保证这类设备的正常使用，需经常进行维修维护。每年约需35万元。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护次数 |
≥300次 |
||||
|
维护、维修红绿灯、电子警察、卡口等数量 |
≥174组 |
||||||
|
违法案件执法取证完成率 |
≥95% |
||||||
|
质量指标 |
设备故障率 |
≤10% |
|||||
|
道路监控视频覆盖率 |
≥80% |
||||||
|
时效指标 |
维护及时率 |
≥98% |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升道路交通安全环境 |
提升 |
||||
|
提升道路通畅度 |
提升 |
||||||
|
违法案件破案率 |
≥98% |
||||||
|
可持续影响指标 |
证据采集 |
＝100% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥95% |
?
?
|
表17 |
||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
红绿灯光纤租赁费 | |||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
红绿灯、卡口等前端服务须通过光纤将数据传输到交警大队后端平台。我县现有红绿灯37组，逆行抓拍19组，卡口6组，违停抓拍设备114组，区间测速2处，以及其它电子设备及大队网络费用。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
设备数量 |
≥178套 |
|||
|
质量指标 |
红绿灯数据管控覆盖率 |
≥80% |
||||
|
时效指标 |
光纤租赁时间 |
≥365天 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监控设备运行有效 |
有效 |
|||
|
违法证据有效提取率 |
≥90% |
|||||
|
可持续影响指标 |
问题设备反馈及时性 |
及时 |
||||
|
数据管理规范 |
规范 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥95% |
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表18 |
|||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
交通安全宣传经费 | ||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 | ||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | |||
|
其中：财政拨款 |
10.00 | ||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||
|
年度总体目标 |
为提高广大交通参与者的安全意识和法律法规意识，倡导文明交通、和谐交通参与，减少交通违法，从源头上预防和减少重特大事故发生，需加强道路交通安全宣传。只有加强道路交通安全宣传，时常提醒广大交通参与者文明、安全参与交通，才可能提高广大交通参与者的文明交通参与意识。同时，交通安全宣传也是公安部交管局提出的四场攻坚战之一，我大队也通过多种形式开展了交通安全宣传，切实有效预防了重特大交通事故的发生。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
交通安全宣传次数 |
≥150次 |
||
|
宣传资料发放份数 |
≥100000份 |
||||
|
质量指标 |
道路交通安全宣传覆盖率 |
≥98% |
|||
|
时效指标 |
每年道路交通安全宣传率 |
≥95% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升人民群众交通安全意识 |
≥95% |
||
|
可持续影响指标 |
预防、减少交通事故发生 |
≥95% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥98% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表19 |
|||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
酒驾血样检验鉴定费 | ||||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
60.30 | |||||
|
其中：财政拨款 |
60.30 | ||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||||
|
年度总体目标 |
社会交通大发展，驾驶人及车辆剧增且部分驾驶人安全驾驶意识不强，酒后驾车现象较多，为严厉打击酒后驾驶违法行为，提升人民群众安全感、满意度，按照县委政府工作安排，我大队经常不定期开展酒驾专项行动。查处酒驾后，需将血样送检，确定驾驶人是否醉酒驾驶，违反国家刑法。按执法规范化要求，每次送检需派出两名以上民警将血样送检，血样鉴定费300元/起，加之送检人员差旅费、油料费等，每起送检费用约2000元。我大队每月约查处酒驾50余起。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
酒驾检验鉴定次数 |
≥73次 |
||||
|
质量指标 |
案件侦破规范性 |
规范 |
|||||
|
时效指标 |
出具鉴定结果及时性 |
≤3天 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
酒驾案件降低率 |
降低 |
||||
|
可持续影响指标 |
预防、减少交通事故发生 |
≥95% |
|||||
|
检验鉴定制度设计健全 |
健全 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥95% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表20 |
||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
事故车辆检验鉴定费 | |||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
道路交通事故频发，事故形态多样，异地驾驶人及异地就医情况较多，给事故处理调查取证增加了不少的压力。道路交通事故处理工作复杂，对部分复杂事故及死亡道路交通事故需进行车辆技术鉴定、DNA比对，查明车辆是否存在机械故障，是否存在顶罪等行为。为提升人民群众的满意度和查清事故大队需多方走访及多形式对事故进行调查取证，因而产生各类费用。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆等检验鉴定次数 |
≥100次 |
|||
|
质量指标 |
案件侦破规范性 |
规范 |
||||
|
时效指标 |
出具鉴定结果及时性 |
≤7天 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升案件侦破准确度 |
≥98% |
|||
|
提高事故侦破办事效率 |
提高 |
|||||
|
可持续影响指标 |
检验鉴定制度设计健全 |
健全 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表21 |
||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
停车场租用管理费用 | |||||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
|||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7.70 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
7.70 | |||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||||
|
年度总体目标 |
按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定，公安交通管理部门因经济、场地等限制，大队没有建设暂扣违法车辆的停车场，只能外租场地暂扣违法车辆，场地租用费5000元，保安劳务费72000（保安2名，每月每人3000元）。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
停车场数量 |
＝1个 |
|||||
|
质量指标 |
违法车辆管理规范性 |
规范 |
||||||
|
时效指标 |
场地租用期限 |
＝1年 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障部门执法需求 |
有效保障 |
|||||
|
可持续影响指标 |
执法规范化 |
＝100% |
||||||
|
权责划分明确性 |
明确 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥98% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表22 |
|||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
执法装备（酒精测试仪、测速仪、执法记录仪等） | ||||||
|
主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
15.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 | ||||||
|
非财政拨款 |
0.00 | ||||||
|
年度总体目标 |
按照公安机关执法规范化要求，公安民警、辅警路面执勤执法需按规定佩带单警装备、酒精测试仪、执法记录仪、对讲机、手持PDA等执法装备。为此大队购置单警装备、执法记录仪、对讲机、PDA等装备，该类执法装备易损坏，需经常进行维修维护，同时PDA还需配备专用打印纸等耗材，预计全年需维修维护采购费15万元。 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
民、辅警人数 |
＝209人 |
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装备数量 |
≥100台 |
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质量指标 |
装备使用率 |
＝100% |
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时效指标 |
出警、执勤及时性 |
及时 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
执法规范化 |
＝100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感、满意度 |
≥95% |
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表23 |
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2024年项目支出绩效目标表 | |||||||
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单位：万元 |
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项目名称 |
执勤执法车辆运行费 | ||||||
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主管部门 |
德江县公安交通管理局 |
实施单位 |
德江县公安交通管理局本级 |
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资金情况 |
年度资金总额： |
72.00 | |||||
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其中：财政拨款 |
72.00 | ||||||
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非财政拨款 |
0.00 | ||||||
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年度总体目标 |
现大队执勤执法车辆共有37辆，其中引道车1辆，执勤执法用车17辆，拖车1辆摩托车20辆，大队执勤执法车辆长期用于路面巡逻、交通保畅、事故现场处理等，且多数车辆使用年限长，油耗大。车辆运行费每月约60000元，每年需60000元*12=720000元。 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障执勤车辆数 |
＝37辆 |
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车辆执勤次数 |
≥100次 |
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质量指标 |
车辆使用规范性 |
规范 |
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时效指标 |
执勤车辆出行保障 |
及时 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升道路通畅度 |
提升 |
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保障部门用车需求 |
保障 |
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可持续影响指标 |
用车制度设计健全 |
健全 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
第三部分：部门预算安排说明
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一、部门收支总体情况说明
1.2024年部门收入预算总额1562.24万元，其中：本年收入1562.24万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1562.24万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额1562.24万元，其中：本年支1562.24万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：公共安全支出1515.97万元；社会保障和就业支出21.57万元；卫生健康支出8.41万元；住房保障支出16.29万元；结转下年0万元，2024年预计年末无结转。
2024年部门收支总预算1562.24万元，比2023年部门收支总预算90.24万元主要原因：人员经费增加（在职人员正常晋升；工资基数增加，社保增加）。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1562.24万元，其中：本年收入1562.24万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1562.24万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额1562.24万元，按支出功能分类:公共安全支出1515.97万元；社会保障和就业支出21.57万元；卫生健康支出8.41万元；住房保障支出16.29万元。
2024年财政拨款收支预算总额比上年90.24万元，主要原因人员经费增加（在职人员正常晋升；工资基数增加，社保增加）。
三、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为1062.24万元，其中：人员经费1006.24万元，公用经费支出56万元。基本支出总额比上年增加124.4元，主要原因人员经费增加（在职人员正常晋升；工资基数增加，社保增加）。
人员经费1006.24万元，具体分为：工资福利支出987.71万元、商品和服务支出12.06万元、对个人和家庭的补助6.48万元。包括：基本工资64.54万元、津贴补贴86.75万元、奖金10.08万元、机关事业单位基本养老保险缴20.95万元、、职工基本医疗保险缴费8.48万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金16.29万元、其他工资福利支出780万元；商品和服务支出12.06万元用于其他交通费用12.06万元；对个人和家庭的补助支出6.48万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费4.68万元、生活补助1.8万元。
公用经费56万元。包括：办公费3.36万元、水费3万元、电费40.64万元、邮电费5万元、公务用车运行维护费4万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为500万元，比上年减少34.16万元。其中：一般公共预算项目支出500万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算76万元，其中：一般公共预算安排76万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年64.9万元相比增加11.1万元，增加率为17.1%，明细如下：
2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车运行维护费76万元，比2023年预算减少11.1万元，增加17.1%，其中一般公共预算安排76万元，同比增加11.1万元，增加17.1%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：执勤车辆日渐老化，维修维护成本增加。
2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
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一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为56万元，其中：办公费3.36万元、水费3万元、电费40.64万元、邮电费5万元、公务用车运行维护费4万元。
2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加14.2万元，增长33.97%，主要原因是：具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写，不可填无。或与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费予以重点说明。机关（机构）运行经费定义见名词解释。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年4月15日，本部门固定资产金额3050.2万元，分布构成情况为：房屋9000平方米，车辆18辆（实际数，不含摩托车），土地256平方米、通用设备103件、专用设备123件。2024年度拟购置固定资产22.8万元，主要是：日常办公设备、执法装备（执法记录仪、测速仪、酒精测试仪等）。
四、预算绩效管理情况说明
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（项目支出），涉及预算资金500万元，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.……
（各部门其他名词解释由部门自行添加）
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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