根据县委巡察工作的统一部署，2023年6月8日至8月7日，县委巡察四组对云霄县妇幼保健院开展了巡察，并于2023年9月7日反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布。

一、党委（党组）及主要负责人组织整改落实情况

云霄县妇幼保健院坚持把巡察整改作为当前及今后一项重要政治任务来抓，切实担负起全面从严治党和落实巡察整改工作主体责任。对县委巡察四组反馈的问题照单全收，直面问题不足，深入反思检查，认真研究和部署，认真剖析问题产生原因，确保整改工作扎实推进，取得实效。收到县委巡察四组反馈意见后，云霄县妇幼保健院立即组织召开巡察反馈意见整改工作专题会，第一时间成立巡察整改工作领导小组，院长、党支部副书记钟茂林任组长，党支部书记蔡晃任常务副组长，其他班子领导成员任副组长，有关科室负责人为成员，领导小组下设办公室，由云霄县妇幼保健院党支部书记蔡晃兼任办公室主任，具体负责巡察整改进度统筹调度等巡察整改工作事务。自巡察情况反馈以来，云霄县妇幼保健院共组织召开7次巡察整改会议研究部署巡察整改工作，并于2023年10月13日召开专题民主生活会，自觉认领问题，分析根源，研究整改措施。针对巡察组反馈的问题和意见，逐条对照检查，逐条研究整改，明确责任领导、责任科室、目标要求和整改时限，制定《落实〈县委巡察四组关于对云霄县妇幼保健院巡察情况的反馈意见〉整改任务与分解方案》（云妇幼〔2023〕18号），针对39个问题制定整改措施116条，切实做到领导责任到位，任务分解到位，建立长效机制，切实有序推进各项整改工作落实到位。

云霄县妇幼保健院院长、党支部副书记钟茂林坚决扛牢巡察整改第一责任人责任,对巡察组反馈的意见建议高度重视，正确认识，主动抓协调、抓督促、抓落实。在巡察反馈会后立即亲自组织巡察整改专题工作会研究部署巡察整改工作，对县委巡察四组交办的事项照单全收、对号入座，认真对照要求剖析原因，亲自牵头制定整改方案和整改措施；严格把关，对需要整改的问题一条一条梳理，对整改的具体措施一项一项抓细抓实，逐条督办督促，确保整改落实到位。作为第一责任人，切实带头把自己摆进去，把工作摆进去，带头审视反思问题，定期听取巡察整改工作进展情况汇报，督促整改进度，切实以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，不折不扣抓好整改落实。

二、集中整改期内巡察整改进展情况

（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央决策

部署及省委、市委、县委工作要求方面

1.针对“落实健康扶贫惠民政策不到位”问题

整改情况：

（1）丰富宣传方式，扩大宣传覆盖面。2023年8月21日-9月27日，我院医疗人员利用两癌下乡到全县8个乡镇卫生院发放两癌健康宣传折页，共发放宣传折页1850张。通过云霄县妇幼保健院微信公众号推送“两癌”普查宣传稿5篇，制作宣传展板2张，同时利用院内LED进行两癌筛查宣传。

（2）加强主动服务，提高政策知晓率。通过加大宣传“两癌”健康扶贫惠民政策力度，提高健康惠民政策公众知晓率。我院积极与移动部门、云霄融媒联系，云霄融媒共为我院开展2次“两癌”筛查宣传，移动公司通过短信群发“两癌”筛查惠民政策共260000条。

（3）加强部门沟通，提升筛查意识。加强与县妇联和属地乡镇沟通，由县妇联牵头各乡镇村妇联发动两癌普查宣传，通过妇联在各社区村微信群转发两癌筛查公众号文章，提升群众两癌筛查意识。

2.针对“推进儿童保健工作滞后”问题

整改情况：

（4）完善门诊建设，加大人才引进力度。儿保科将口腔科

及眼科紧缺人员需求计划上报人事科，人事科将口腔科及眼科医生纳入2024年度招聘计划，后续按时间节点上报县医管办。医管办研究同意后，通过公开招聘编内人员或编外人员的形式组织招聘。

（5）加强科普宣传，提升健康知识知晓率。我院儿保科利用幼儿园入园宣教，2023年10月27日-28日至云霄县第二实验幼儿园和建发分园开展眼保健和口腔保健讲座。同时利用云霄县妇幼保健院公众号每月推送儿童常见疾病科普文章或视频，9-11月份推送儿童保健科普文章共9篇，全面提升儿童保健知识知晓率。

（6）扩大眼健康筛查服务量，提升筛查率。儿保科把儿童

眼疾病筛查纳入儿保科儿童保健体检重点检查项目，儿保医生对保健体检儿童开展眼视光筛查，给予专业报告和视力保健指导，进一步提升儿童眼疾病筛查率，筛查率已提升至96%。

3.针对“对基层医疗机构指导不深入”问题

整改情况：

（7）加强政策学习，提升服务意识。医务科于2023年10

月10日组织对口支援医务人员学习《漳州市卫生健康委员会关于印发漳州市2023年度“千名医师下基层”对口支援工作方案的通知》(漳卫医政〔2023〕3号)及《云霄县卫生健康局关于印发2023年度“千名医师下基层”对口支援工作方案的通知》(云卫健〔2023〕16号)文件，明确帮扶形式、内容，提高对口支援医生服务意识。

（8）加强帮扶指导力度，丰富帮扶措施。支援医生不仅通过坐诊形式开展帮扶，同时也对帮扶单位开展学术讲座，张立喜已于2023年9月13日、10月19日、11月24日在帮扶单位列屿卫生院共开展3次学术讲座；蔡茂宏已于10月24日、11月15日在帮扶单位马铺乡卫生院已开展2次学术讲座。通过对口帮扶指导，提高基层医生医疗理论和服务水平。

4.针对“对优生优育科普宣传不足问题”

整改情况：

（9）完善宣传管理，规范宣传措施。2023年11月15日发文《云霄县妇幼保健院加强科普宣传管理办法》(云妇幼〔2023〕31号)，明确科普宣传计划、宣传频率、宣传内容及供稿科室，进一步完善宣传管理办法，规范宣传措施。（计划完成时间：2023年11月20日前，已完成）

（10）加强科普宣传，加大科普信息推送力度。为进一步加大优生优育、孕产妇健康知识信息推送力度，我院利用云霄县妇幼保健院微信公众号已推送2篇优生优育科普宣传知识，3篇孕产妇产前筛查及新生儿疾病筛查健康知识，加强科普知识宣传，提高群众优生优育健康意识。

5.针对“保障优生优育措施不够有力”问题

整改情况：

（11）积极与相关部门对接，保障优生优育措施落实。2023年9月14日我院分管领导主动与民政局和婚姻登记处对接沟通，在民政局婚姻登记处放置婚检与优生优育宣传栏，共发放婚检及优生优育相关宣传材料530份。通过政策宣传，落实优生优育政策。

（12）加强政策宣传，提升优生优育意识。利用医院公众号，于2023年9月18日公众号推送政策宣传文章《为鼓励三胎各地政策如何持续加码》；9月18日公众号推送政策文章《中央军委主席习近平签署命令发布《军队实施<中华人民共和国人口与计划生育法>办法》，普及优生优育相关知识，提高群众主动婚检及优生优育意识。

（13）加强叶酸发放监督，确保数据真实有效。加强对乡镇卫生院叶酸发放工作的监督，我院已把乡镇卫生院叶酸发放工作的监督纳入乡镇公共卫生督导内容，已于2023年11月13日组织督导组对和平乡卫生院开展免费增补小叶酸项目督导，确保统计数据真实有效。

（14）2023年12月4日对分管领导张某明、信息科科长林某荣进行批评教育。

6.针对“预防艾梅乙母婴传播工作不够主动”问题

整改情况：

（15）加强督导力度，建立通报机制。积极与上级主管部门卫健局沟通，由卫健局牵头建立艾梅乙母婴阻断通报机制，加强对基层儿保工作人员随访的督导力度。云霄县卫健局于2023年11月22日-23日牵头对全县各卫生机构开展预防艾梅乙母婴传播工作督导，并于11月26日通报《云霄县2023年关于预防艾梅乙母婴传播工作督导情况通报》，进一步规范开展预防艾梅乙母婴传播工作。

（16）加大知识宣传，提升预防意识。加大预防艾梅乙母婴传播阻断宣传，把乙肝母婴传播阻断干预措施纳入妇产科入院宣教告知书内容，在新生儿接种疫苗时发放《健康处方告知单》，在洗浴中心张贴《住院期间新生儿保健项目》，提升患者关于乙肝母婴传播阻断干预的知晓率。

（17）开通绿色通道，加强干预随访。针对各乡镇未开展乙肝两对半检测的儿童，各乡镇基层儿保人员通知其到我院儿保科给予免费检测，随访儿童133人，随访率为70.37%。

7.针对“计生服务弱化”问题

整改情况：

（18）组织开展设备摸排。药具站制定《免费避孕药具发放机摸排表》，于2023年8月25日—9月19日对全县乡镇卫生院避孕药具发放机组织开展摸排。

（19）积极维修故障设备。我院积极联系避孕药具发放机设备厂商相关技术人员维修故障避孕药具发放机。技术员已于2023年9月11日-9月15日至下河中心卫生院、马铺乡卫生院维修故障的避孕药具发放机。由于火田和云陵社区因主板和刷卡区故障无法维修，已向上级申请专项资金购置新设备。

（20）规范药具设备管理。药具站加强与各乡镇卫生院药具管理人员沟通对接，加强设备管理，已制订《免费避孕药具发放机检查表》并张贴于各乡镇避孕药具发放机，每周登记检查一次，一旦出现故障及时反馈药具站，及时处理。

8.针对“名医工作室发展不均衡”问题

整改情况：

（21）建立健全制度，规范名医工作室发展。2023年10月20日重新修订《云霄县妇幼保健院工作室建设方案》和六个名医工作室学员培训计划，通过修订培训方案、学科建设方案，规范医务人员的培养和名医工作室的业务开展。

（22）加强开展培训，发挥“传、帮、带”作用。由医务科牵头名医工作室组织定期开展专家讲座。“陈永浙名医工作室”于2023年10月21日完成专题讲座和业务培训1次，“郑祥钦名医工作室”11月4日完成专题讲座和业务培训1次，充分发挥名医工作室的“传、帮、带”作用。郑祥钦妇科肿瘤名医工作室2023年6月至12月份开展手术27人次，开展诊疗35人次，同比上半年增长18人次。

（23）开展乳腺外科手术，筹备新增医保定点项目。由医务科牵头，加强与厦门市妇幼保健院乳腺外科名医工作室专家沟通，共同谋划乳腺外科微创手术项目开展。现已完成4例乳腺外科手术，为申请“乳腺外科微创手术项目”医保定点项目做好铺垫。

（24）积极主动对接医保局，推进保新增医保定点项目。院医保办主动与医保局对接医保报销业务前，已完成医保定点项目申请工作，新增“乳腺外科微创手术项目”医保定点项目申请材料已于2023年10月30日送医保局，并于12月6日完成线上材料申报。

9.针对“信息化建设缓慢”问题

整改情况：

（25）加大信息化建设投入力度，实现全流程就医。我院已按采购流程完成电子凭证结算外设扫码墩采购，于2023年7月22日我院实现医保电子凭证结算院内全流程就医；医院微信公众小程序已开通门诊预约模块。

（26）加强人员知识培训，提供信息技术支持。由信息科于2023年10月12日组织临床科室医务人员开展《电子凭证全流程使用培训》，为医保电子凭证结算院内全流程就医提供技术支持。

10.针对“药品采购管理制度执行不到位”问题

整改情况：

（27）加强制度学习，严格落实执行。2023年9月28日组织药剂科人员学习《医药购销领域商业贿赂不良记录制度》，对列入商业贿赂不良记录的企业，2年内不得以任何形式进行采购，并认真落实到位。

（28）完善药品采购制度，规范药品采购。药剂科于2023年9月28日重新修订《云霄县妇幼保健院药品采购管理制度》（云妇幼〔2023〕23号），每日登录《药品和医用耗材招采管理系统》查看系统发布的公告，时刻关注药品采购政策动态，严格按照药品采购政策同步执行。

（29）加大监督检查力度，加强规范药品管理。药剂科于2023年9月28日组织药剂科人员学习《近效期药品管理制度》及《过期药品管理制度》；对药品效期实行动态管理，每月进行效期药品的自查，同步记录至《近效期药品登记表》及《过期药品登记表》。药剂科质控小组按照《药剂科药品质量定期检查记录表》于2023年10月19日开展药品管理监督检查，并将《近效期药品一览表》及时告知临床科室。

11.针对“药品售价未严格按照规定执行问题”

整改情况：

（30）加强组织政策学习，严格落实药品售价。于2023年9月28日组织药剂科人员学习《福建省医疗保障局关于做好中药配方颗粒医保管理的通知》（闽医保〔2023〕31号）文件。我院甘草颗粒剩余库存全部按规定重新入库，后续采购药品严格按照文件规定执行，所有药品均未超过医保限价销售，严格按照文件规定执行药品售价，并落实到位。

（31）建立健全制度，完善售价监管管理。于2023年9月26日重新修订《关于进一步加强医保基金管理的实施方案》（云妇幼〔2023〕20号），完善药品、耗材售价监管管理，实行药品到货，马上验收，按照发票清单价格入库、出库，审核签字。

（32）2023年12月4日责令副院长吴某利书面检查、对药剂科科长林某进行批评教育。

12.针对“医保治疗项目识别错误问题”

整改情况：

（33）完善制度建设，规范医保项目管理。医保办于2023年9月26日重新修订《关于进一步加强医保基金管理的实施方案》（云妇幼〔2023〕20号），明确医保编码管理责任科室和责任人，规范医保项目编码管理。

（34）加强理论学习，强化责任意识。加强对医保收费项目的范围和内容巩固，医保办于2023年10月14日牵头组织临床科室负责人进行学习《2023年漳州市基本医疗保险定点医疗机构服务协议》。通过科室培训学习，进一步深化医务人员对医保政策的理解，强化责任意识，确保医保政策不折不扣落实到位。

（35）利用执行监督，及时发现新问题。医保办利用医保稽核平台，将稽核平台反馈问题及时传达对应临床科室，查找原因，及时纠正错误，保护患者利益，维护医保基金安全。2023年10月24日医保办已将8月稽核平台反馈结果在妇幼医务人员业务交流群内通报，各科室根据问题反馈已完成整改。

（36）2023年12月4日责令副院长吴某利书面检查，对财务科科长林某秋、信息科科长林某荣进行批评教育。

13.针对“扩大检查范围问题”

整改情况：

（37）明确收费范围。医保办于2023年10月14日组织临床科室负责人学习《漳州市医疗服务价格项目及漳州市公立医院医疗服务价格》，通过业务学习，提高临床科室人员责任意识，明确科室相关收费项目包含内容及除外内容，规范收费范围。

（38）加强业务培训。医保办于2023年10月14日组织妇产科、儿科学习《于进一步做好漳州市生育分娩编码对应传输和医保待遇保障有关工作的通知》（漳医保〔2023〕65号）和《漳州市医疗保障局漳州市财政局漳州市卫生健康委员会关于进一步调整和完善我市基本医疗保险政策有关问题的通知》（漳医保规〔2022〕3号）。全院各科室负责人于2023年10月17日参加市医保局组织全县医疗机构学习DIP付费相关知识培训。通过业务知识培训学习，从源头上杜绝扩大检查行为。

（39）开展自查自纠。检验科于2023年10月12日完成科室收费项目自查自纠工作，未发现扩大检查范围的情况。

（40）2023年12月4日责令副院长吴某利书面检查，对财务科科长林某秋、检验科陈某珍进行批评教育。

14.针对“落实医疗质量安全核心制度规定不到位”问题

整改情况：

（41）开展制度培训，提高医疗服务能力。医务科已于2023年10月28日组织全院医务人员开展医疗质量安全核心制度培训，进一步夯实医疗质量基础，确保医疗安全。

（42）加强监督检查，落实医疗质量安全。医疗安全质量控制领导小组已于2023年9月23日组织质控检查，及时发现问题，提出整改措施，并于当日召开医疗质量管理会议，发挥科室的监督作用。

（43）建立健全制度，规范医疗安全质量管理。医务科于2023年9月27日制订《医疗安全（不良）事件管理制度》（云妇幼〔2023〕21号），通过建立医疗安全不良事件管理制度，增强医疗风险防范意识，减少差错发生，更好地保障广大患者身体健康和生命安全。

（44）2023年12月4日对副院长张某红、医务科科长张某发、妇产科护士长徐某华、儿科护士长吴某燕、妇产科主任汤某芳、麻醉科主任许某清、妇产科医师洪某妹、儿科护师吴某进行批评教育。

15.针对“医疗废弃物管理纰漏明显问题”

整改情况：

（45）组织学习培训，规范医疗废物管理。院感科于2023年10月11日组织保洁人员和收集医疗废物转运人员开展《医疗废物管理》、《保洁工作中的若干关注点》培训。加强医疗废弃物清运和统计核对管理，总务科建立《医疗废物收集表》，明确核对人员，规范台账管理，由专职人员做好医疗废物转运、交接工作。院感科加强监督，每个月院感巡查定期抽查、复核医疗废物交接数量，做好医疗废物管理工作。

（46）排查转移联单数据出错原因。院感科已于2023年9月25日与漳州市城市废弃物净化有限公司联系，已排查转移联单中转移数缺少原因，是由于统计错误，没有存在医疗废物流失。

（47）排查省固废平台漏报原因。总务科已于9月25日已核实在省固废平台上漏报5月20日感染性医疗废物73.9千克的原因，是由于网络系统问题，没有存在医疗废物流失。

（48）开展院感巡查，落实清运要求。院感科加强院感管理，院感科于2023年9月27日组织院感领导小组开展院感巡查，切实履行职责，确保严格落实清运要求，保障医疗废物安全。

（49）2023年12月5日责令副院长吴某利书面检查，对总务科科长周某海、院感科科长张某喜进行批评教育。

16.针对“食源性疾病监测任务完成率偏低”问题

整改情况：

（50）建立健全制度，规范食源性疾病监测管理。信息科于2023年9月28日转发《福建省卫生健康委员会关于印发2023年福建省食源性疾病监测方案的通知》至各科室，制订《食源性疾病监测、报告工作管理制度》并上墙。

（51）加强人员培训，提高监测提报能力。信息科于2023年9月20日组织儿科医务人员开展《食源性疾病监测、报告工作管理制度》、《食源性监测工作流程图》培训，提高医务人员食源性疾病监测填报能力。

（52）简化食源性监测报告上报流程，提升任务完成率。9月份信息科已将食源性监测报告表由手工表卡升级为HIS系统上报，简化上报流程，进一步提升完成率，截至9月30日，完成上报154例，年度任务完成率为102.67%。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

17.针对“会议记录不真实”问题

整改情况：

（53）加强业务培训，规范会议记录。2023年10月13日组织办公室和党支部人员学习《关于印发云霄县妇幼保健院规范会议记录的通知》培训会，通过学习培训，提升责任意识，确保会议记录工作准确性和真实性。

（54）2023年12月4日对办公室主任张某婷、人事科科长张某彬进行批评教育。

18.针对“医德医风管理还需加强”问题

整改情况：

（55）加强医患沟通能力培训，改善医疗服务态度。2023年10月28日由客户回访中心组织全院干部职工学习《医学人文与医患沟通》培训，加强医患沟通培训能力，提高医院职工人文素养。

（56）规范医德医风管理，细化考评措施。2023年10月28日印发《云霄县妇幼保健院医德考评实施细则》（云妇幼〔2023〕30号）,内附《医务人员医德医风满意度评价表》和《云霄县妇保院医务人员医德考评评分表（试行）》，细化投诉奖惩措施，完善执行流程。对医院在岗职工建立医德医风档案，并与科室绩效、晋升晋级、评先评优挂钩。

（57）2023年12月4日责令儿科医生蔡某宏书面检查。

19.针对“违规收费现象禁而不绝”问题

整改情况：

（58）完善制度建设，规范医保基金使用。于2023年9月26日重新修订《关于进一步加强医保基金管理的实施方案》（云妇幼〔2023〕20号），明确各职能科室职责及责任人，权责清晰，确保医保政策有效落实，规范医保基金使用。

（59）组织业务培训，明确收费范围。财务科于2023年10月14日组织临床科室人员进行学习《漳州市医疗服务价格项目及漳州市公立医院医疗服务价格》，各科室对自身收费项目的内涵及除外内容等进行新一轮培训和巩固，明确收费项目范围。

（60）执行反馈监督，规范收费管理。利用医保稽核平台，医保办已于2023年10月24日将2023年8月医保稽核平台反馈信息稽核内容反馈至各科室，各科室已查找原因，并于11月2日及时整改落实完成。通过医保稽核反馈，及时保护患者利益，维护医保基金安全。涉及重复收费金额3984.9元与漳州市医疗保障局“双随机、一公开”医保检查问题相同且时间重叠，重复收费金额已由漳州市医保局追回；多收取腔镜使用费327元已于11月1日退还至患者陈某真。

（61）2023年12月4日对责令副院长吴某利书面检查，对财务科科长林某秋进行批评教育。

20.针对“项目编制预算有欠缺”问题

整改情况：

（62）加强学习培训，提高预算业务能力。2023年10月11日组织财务科、总务科人员学习《云霄县妇幼保健院全面预算管理制度》，进行全面预算管理培训。加强全面预算管理工作，严格预算管理，强化预算约束，规范经济运行，提高资金使用和资源利用效率，将医院所有经济活动全部纳入预算管理范围，确保全面预算管理工作有效落实。

（63）启用财政一体化系统，规范预算资金管理。严格按照财政局要求，在预算管理一体化系统内做好资金预算管理、绩效管理、单位会计核算管理、国库集中支付等相关事宜，我院已全部启用一体化系统，将资金预算管理、绩效管理、单位会计核算管理、国库集中支付等相关事宜纳入财政一体化管理，规范专项资金及自有资金管理工作；未编制年度部门预算的政府采购项目通过预算管理一体化系统项目库补录，追加部门预算。

21.针对“物业服务违规续约”问题

整改情况：

（64）学习法律法规，提升法律意识。通过学习政府采购相关法律法规，普及政采购人员关于政府采购相关法律法规知识。总务科已于2023年10月11日组织总务科人员学习《中华人民共和国政府采购法》、《云霄县政府采购政策汇编》及云霄县公立医疗机构管理委员会关于工程建设及采购的规定文件。

（65）建立健全制度，规范采购审批流程。总务科于2023年11月18日制订《云霄县妇幼保健院项目招标流程管理办法》，规范采购及审批流程。

（66）按规定流程报批，重新组织招投标。物业服务项目托管管理的报告于2023年9月10日上报医管办并已批复，依据相关规定和流程，已于11月16日重新组织招投标。

（67）2023年12月4日责令副院长吴某利书面检查，对总务科科长周某海进行批评教育。

22.针对“涉嫌围标串标”问题

整改情况：

（68）学习政府采购法律法规，增强法律责任意识。总务科于2023年10月11日组织总务科人员学习《中华人民共和国政府采购法》、《云霄县政府采购政策汇编》相关法律法规。

（69）完善招投标管理，加强流程监督。2023年11月8日印发《云霄县妇幼保健院关于印发零星工程项目管理办法的通知》（云妇幼〔2023〕34号），2023年11月18日制订《云霄县妇幼保健院项目招标流程管理办法》，加强对招标代理机构选择和招投标流程的监管。

（70）2023年12月4日责令副院长吴某利书面检查。

23.针对“验收结算不严实”问题

整改情况：

（71）组织学习培训，提升财务业务能力。通过学习政府采购法律法规及相关规范性文件及制定采购相关内控制度，提升采购人员与财务人员的业务水平。财务科于2023年10月11日组织财务科人员集中学习《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法律法规及相关规范性文件汇编》，进一步提升财务人员政府采购相关专业知识，加强把关发票税率等审核工作。经与福建广电网络集团股份有限公司联系核实，由于政策原因增值税率调整，供应商出具情况说明并附增值税率调整文件《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）。

（72）健全验收管理办法，规范验收结算手续。总务科于2023年11月18日制订《外购物资验收管理办法》，明确完成项目质量检验后10日内开展验收时限，规范履约验收手续。

24.针对“现金管理存在风险”问题

整改情况：

（73）组织学习规章制度，提升现金管理能力。财务科于2023年10月11日组织财务科人员集中学习《云霄县财务人员实用材料汇编》，进一步提升财务人员专业素养，加强责任意识、风险意识，确保资金安全。

（74）及时调整收费处现金上缴结算频率，降低管理风险。财务科于2023年10月26日发布《调整规范收费处现金缴纳行为通知》，收费处从2023年11月1日起一周上缴结算一次，将“月清月结”一个月上缴结算一次的周期调整为“周清月结”一周上缴结算一次，降低现金管理风险。

25.针对“执行公立医院院长年薪规定不到位”问题

整改情况：

（75）加强业务学习，提升经办人员财务能力。财务科于2023年10月11日组织财务科人员集中学习《云霄县财务人员实用材料汇编》，进一步提升经办人员专业素养，加强责任意识、法律意识。

（76）按照相关规定，及时补缴财政局国库。2018年院长配套公共经费已于2023年10月7日完成补缴24191元。

26.针对“固定资产报废不规范”问题

整改情况：

（77）加强组织学习，规范固定资产管理。通过学习规范固定资产报废流程，提升责任意识、风险意识。财务科于2023年10月11日牵头组织财务科、总务科人员集中学习《云霄县财政局关于进一步加强我县行政事业单位固定资产及无形资产报废和调拨管理工作的通知》（云财国资〔2020〕92号），并修订《固定资产院内科室调配表》、《资产报废申请单》，规范院内固定资产调配流程及固定资产报废审批流程，加强固定资产管理工作，确保国有资产安全。

（78）分类梳理固定资产报废物清单，并及时报废。总务科已于2023年12月6日按流程报废办公设备，由回收公司收购，并把固定资产报废后残值6300元上缴县财政局国库。

（79）按照相关规定，及时补缴财政局国库。救护车报废处置收入600元于2023年7月7日上缴财政局国库。

27.针对“履行“一岗双责”有差距”问题

整改情况：

（80）严格履行“一岗双责”。医院领导班子成员已于2023年11月15日向医院书面汇报2023年度分管范围内的党风廉政建设工作情况。

（81）开展廉政风险点排查。院领导班子组织各科室负责人于2023年11月14日前开展廉政风险排查，共排查潜在廉政风险点41个，制定防控措施46条。

28.针对“廉政教育流于形式”问题

整改情况：

（82）强化廉政警示教育。在党员大会上利用身边人、身边事开展警示教育，院党支部于2023年8月27日召开廉政教育专题党课，在2023年10月10日党员大会上，利用身边人身边事等典型案例进行警示教育。

（83）健全廉政谈话制度，规范廉政谈话形式。院党支部于2023年10月17日印发《廉政谈话制度》（云妇幼党〔2023〕3号），进一步明确谈话类型，谈话实施方式和谈话要求。

（84）严格落实廉政谈话。党支部书记与分管领导、分管领导与科室负责人于2023年9月27日-28日开展廉政个别谈话。

29.针对“巡察整改不彻底”问题

整改情况：

（85）立行立改，确保违规发放津补贴整改落实到位。违规发放的津补贴600元于2023年10月8日完成追缴。

（86）组织人员进行培训，提升财务业务能力。财务科于2023年10月11日组织财务科人员集中学习《云霄县财务人员实用材料汇编》，提升财务人员知识能力，加强责任意识，审核意识。

（87）完善审核审批流程，加强内部审核把关。完善《奖励性绩效发放审核流程》，财务科于2023年10月28日发布通知，要求科室严格奖励性绩效发放审核流程。从2023年11月1日起科室报送值班奖励性绩效表格时需有执行经办人、科室审核人双签字。加强科室内部把关审核，同时附排班表等佐证材料，外出培训人员在排班表内备注说明。

（88）2023年12月4日责令副院长吴某利书面检查，对财务科科长林某秋进行批评教育。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

30.针对“个别项目未上会研究”问题

整改情况：

（89）组织学习议事制度，坚持重大问题集体决策。2023年10月11日组织各科室负责人和班子成员学习《“三重一大”议事制度》，明确议事流程，坚持“三重一大”事项集体决策原则，落实民主决策。

（90）规范议事流程，认真落实执行。于2023年10月11日制订 《“三重一大”研究事项审批表》，凡涉及项目投资等事项均需经分管领导审阅同意后，及时提交班子会讨论研究决定。

（91）2023年12月4日责令副院长吴某利书面检查。

31.针对“议事决策不规范”问题

整改情况：

（92）修订议事规则，落实民主表态意见。2023年10月9日重新修订《云霄县妇幼保健院行政领导班子会议议事工作规则》（云妇幼〔2023〕26 号），把班子成员对研究项目发表意见情况及“一把手”末位表态纳入班子会议议事工作规定。于2023年10月11日组织中层及以上领导学习《云霄县妇幼保健院行政领导班子会议议事工作规则》并严格执行。

（93）规范研究流程，贯彻民主决策。2023年10月11日制订 《“三重一大”研究事项审批表》，凡涉及项目投资等事项均需经分管领导审阅同意后，及时提交班子会讨论研究决定，并对事项详细做好会议记录。

（94）主动接受纪检组监督，依法依规行事。2023年10月11日我院班子扩大会讨论研究“三重一大”事项，会议邀请驻卫健局纪检组副组长林建仁列席，主动接受监督指导，全力配合纪检组开展工作，依法依规行事。

32.针对“考勤制度落实不到位”问题

整改情况：

（95）加强干部职工考勤管理业务学习，严格落实考勤制度。于2023年10月18日召开干部职工管理业务知识培训会，会上学习了《云霄县机关事业单位干部职工考勤管理办法（试行）》、《中共云霄县委组织部云霄县人力资源和社会保障局关于进一步规范全县干部职工请假制度的通知》文件精神，通过学习，深入了解我县关于考勤及请销假制度的有关规定，并严格落实。

（96）优化考勤机分布，提升考勤效率。已于在门诊部5楼增设1台考勤机，进一步提高签到效率。

（97）规范病休人员手续。病休人员已开具疾病证明，并作出情况说明。

（98）2023年12月4日对办公室主任张某婷、人事科科长张某彬进行批评教育。

33.针对“因私出国（境）管理不严格”问题

整改情况：

（99）学习政策规定，提升法律责任意识。2023年10月18日召开干部职工管理业务知识培训会，会上学习了《关于进一步加强国家工作人员因私出国（境）管理工作的通知》、《福建省国家工作人员因私事出国（境）管理实施办法》文件精神，通过学习国家工作人员因私出国（境）有关规定，加强责任意识。

（100）健全因私出国（境）相关规章制度，运用制度管好人，管好事。医院于2023年9月27日印发《云霄县妇幼保健院工作人员因私出国（境）证件管理制度》（云妇幼〔2023〕22号），并严格落实，于2023年7月18日完成全院编内人员的备案登记。

（101）严格落实登记备案制度，健全规范证件台账管理。人事科已于2023年9月27日对全院的国家工作人员进行摸排，医院凡有持证人员均已将证件交至人事科，人事科建立《云霄县妇幼保健院出国（境）证件管理登记表》，规范证件台账管理。

（102）2023年12月4日对副院长何某平、对未按规定上交证件的9名工作人员进行批评教育。

34.针对“对人员配备不够重视”问题

整改情况：

（103）医院加大儿科人员培养力度，解决儿科患者的就医需求。已于2021年9月选送方金霞到福建医科大学附属协和医院规培儿科专业，2022年9月选送林洁到厦门大学附属第一医院规培儿科专业，2023年9月选送张铭到漳州市医院规培儿科专业。

（104）均衡各科室建设，提高为民服务能力。各科室已于2023年11月14日报送紧缺专业人员岗位需求，人事科对儿科等符合紧缺专业的人员招聘计划上报至县医管办。

（105）加强业务专业技术知识培训，提高我院超声科医生医疗业务能力。依托漳州市医院三维彩超名医工作室，名医工作室陈顺姬主治医师于2023年10月20日在我院超声科开展“附件肿瘤的超声诊断及GI-RADS分类”业务培训，从而提高我院超声科医生医疗业务能力。

35.针对“干部任命不规范”问题

整改情况：

（106）深入学习干部任免有关规定，增强人员责任意识。2023年10月18日召开医院干部职工管理业务知识培训会，会上学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》及《关于进一步规范宣教系统股级干部管理的通知》文件精神，通过学习了解任免有关规定，增强人员责任意识。

（107）完善医院干部任免办法，规范任免干部管理。人事科于2023年10月8日修订《云霄县妇幼保健院中层领导干部选拔任用工作实施办法》（云妇幼〔2023〕25号），在《办法》中明确任职条件为编内人员，规范中层领导干部选拔任用管理。

（108）严格落实干部任免有关规定。医院于2023年3月1日任命吴小燕为儿科护士长，履行儿科护士长职责，返聘人员方碧玲不再担任儿科护理负责人；2023年9月12日经班子会研究决定免去返聘人员方碧玲的优质服务考评小组常务副组长职务，并取消职务待遇。

36.针对“党员教育管理弱化”问题

整改情况：

（109）加强业务学习，提升化党员教育管理水平。院党支部于2023年10月24日召开党建业务培训会，会上集中学习了《中国共产党章程》、《中国共产党党员教育管理工作条例》，通过学习提高党务工作者的业务水平。

（110）加强退休党员的管理力度，进一步提高党员参会率。党支部已于2023年9月26日电话通知退休党员，督促参与支部组织生活，2023年9月28日及10月10日退休党员王丕胜、邱美燕、方若殷到会参加支部党员大会。

（111）加大对编外党员的摸排及管理，严格落实党员教育管理有关规定。2023年10月9日开展编外党员摸排工作，通过查阅编外党员档案，将符合发展党员流程且发展党员材料及手续完备的5名编外党员的党组织关系移入医院党支部进行统一管理，另外2名编外党员因查无本人党员档案，未转移党组织关系。

37.针对“发展党员力度不大”问题

整改情况：

（112）制定党员培养方案，加大对发展党员工作的谋划，增强党支部的吸引力和凝聚力。院党支部于2023年10月13日印发《云霄县妇幼保健院“双培养”工作实施方案》（云妇幼党〔2023〕4号），《方案》明确将符合党员条件的骨干医务工作者吸收入党，培养更多的党员医务工作者成为医疗业务骨干。

（113）加大党员发展力度，增加后备力量储备。进一步加强医院党员队伍建设，吸纳更多符合条件的优秀干部职工加入党员队伍，现已有4名党外人员递交入党申请书。

38.针对“党费收缴不严格”问题

整改情况：

（114）加强对党员党费收缴规定的学习，提升党员干部党性修养，切实增强党费缴交的自觉性。院党支部于2023年10月24日召开党建业务培训会，会上集中学习了《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》，通过学习明确年薪制人员党费缴交基数，规范党费收缴工作。

（115）严格落实党费收缴有关规定，确保党费足额收缴。党支部已于2023年10月8日收缴年薪制党员党费共计6731元，并于10月17日缴入县直机关党工委账户。

39.针对“支部换届选举程序有缺项”问题

整改情况：

（116）深入学习支部换届选举有关流程，提升业务能力，确保选举程序符合规定。院党支部于2023年10月24日召开党建业务培训会，会上集中学习了党支部换届选举工作的主要程序，通过学习，加强党务工作者的业务水平，规范换届选举流程。

三、对持续整改的工作打算

本次整改过程中，云霄县妇幼保健院坚持边学习、边整改、边提高，进一步增强全面从严治党的政治自觉，不断深化整改工作，深刻地认识到，巡察反馈问题的整改需要举一反三、全面落实，需要常抓常改、长期坚持，需要在完善长效机制、巩固整改成果上下功夫。下一步工作中，我院将坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改任务融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果。

一是严格落实主体责任。坚持“以巡察促工作”的原则，将巡察整改工作与全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神紧密结合起来，牢固树立全面从严治党主体责任意识。切实履行“一岗双责”，引导党员干部捍卫“两个确立”、树立“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进学习常态化制度化，真正做到学思用贯通、知信行统一。落实主体责任，进一步推进全面从严治党向纵深发展。

二是持续深化整改落实。做到目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，确保每项任务整改到位、落到实处;对需要长期坚持的任务，紧盯不放，做到边整边改、立行立改，实现整改工作常态化。

三是健全完善长效机制。坚持整改工作不停步，建章立制确保长效。在集中整改的基础上，云霄县妇幼保健院将持续抓好整改落实，坚持常抓不懈，加强跟踪问效，进一步健全各项制度，不断巩固巡察反馈问题集中整改的成果，确保已整改问题不再重复发生。进一步加强政治理论学习，增强党员干部按党章党规党纪办事的意识，以良好的精神面貌投入到云霄妇幼发展中去，为加快云霄县卫生健康事业作出更大贡献。

四、巡察反馈问题的处理情况

云霄县妇幼保健院根据巡察组反馈问题，依规依纪依法处理相关责任人27人，涉及股级干部16人，其中，批评教育26人，书面检查2人。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0596-6013630；通讯地址：云霄县莆美镇宝龙路6号（云霄县妇幼保健院）；邮政编码：363300；电子邮箱：yxxfybjy@163.com。

云霄县妇幼保健院