关于木林镇2023年财政决算情况的报告

　　——在木林镇第十八届人民代表大会第七次会议上

　　木林镇人民政府副镇长 毛柳燕

　　（2024年6月）

各位代表：

　　2023年，在顺义区委、政府和木林镇党委、政府的正确领导下，在木林镇人大的监督、支持下，全镇上下一心，围绕木林镇重点工作，充分发挥公共财政职能，切实提高资金配置效率，圆满完成了全年预算任务。

　　一、2023年度财政收支总体情况

　　2023年度财政收入总计完成37394.6万元。其中：一般公共预算收入5497.69万元；体制补助9424.65万元；区追加专项补助19951.98万元(其中一般公共预算专项补助19576.15万元，政府性基金专项补助375.83万元)；结算补助946.8万元；调入预算稳定调节基金1573.48万元。

　　2023年度财政支出总计完成37394.6万元。其中：一般公共预算支出34135万元；政府性基金预算支出375.83万元；上解支出163.56万元（其中2023年1-6月市民热线工作考核上解135万元；落实街道培植税源奖励机制上解28.56万元）；建立预算稳定调节基金2720.21万元。

　　二、2023年度一般公共预算支出决算情况

　　2023年度一般公共预算支出合计34135万元。主要用于以下方面（按大类）：

　　（一）一般公共服务支出

　　一般公共服务支出9166.98万元，其中专项转移支付支出2104.67万元。主要用于保障党政机关工作正常运转、发挥人大的监督作用、公共管理和服务、机关行政运行、基层党组织活动经费、两委干部待遇保障经费、大学生村务工作者待遇保障经费等支出。

　　（二）国防支出

　　国防支出3.29万元，主要用于士兵慰问等支出。

　　（三）公共安全支出

　　公共安全支出1346.38万元，其中专项转移支付支出0.67万元。主要用于公安、消防、司法、综治安全等支出。

　　（四）教育支出

　　教育支出390.89万元，其中专项转移支付支出166.97万元。主要用于改善提升学校办学条件、校车项目、高考励学金、教育发展经费等支出。

　　（五）文化旅游体育与传媒支出

　　文化旅游体育与传媒支出135.2万元，其中专项转移支付支出63.56万元。主要用于镇域基层文化和体育活动、非物质文化遗产保护、图书馆补助、景观亮化、创城公共设施维护等支出。

　　（六）社会保障和就业支出

　　社会保障和就业支出1160.81万元，其中专项转移支付支出969.66万元。主要用于民政事业管理、离退休人员经费、就业补助、抚恤金、退役安置、社会福利、退役军人管理事务、红十字会事业支出、养老机构运维、残疾人事业支出、散坟治理等支出。

　　（七）卫生健康支出

　　卫生健康支出573.97万元，其中专项转移支付支出140.24万元。主要用于基层卫生机构运转、公共卫生服务、计划生育事务、医疗救助、乡村医生补助、老龄卫生健康事务等支出。

　　（八）节能环保支出

　　节能环保支出653.31万元，其中专项转移支付支出653.31万元。主要用于煤改清洁能源售后服务、采暖季电价补贴等支出。

　　（九）城乡社区支出

　　城乡社区支出3429.59万元，其中专项转移支付支出3078.87万元。主要用于村庄规划编制、卫生院改扩建工程、垃圾处理、沙坑整治、违法建设拆除及创无等支出。

　　（十）农林水支出

　　农林水支出16276.01万元，其中专项转移支付支出12394.55万元。主要用于浅山滨水国家登山健身步道维护、粮食补贴、美丽乡村长效管护、农业生产与发展、农民丰收节、林业资源培育及管理、病虫害防治及动物防疫、农村道路维护、供水安全保障、大中型水库移民后期扶持、村级公益事业金等支出。

　　（十一）交通运输支出

　　交通运输支出13.08万元，其中专项转移支付支出3.65万元。主要用于铁路护路及检查站电费支出。

　　（十二）资源勘探信息等支出

　　资源勘探信息等支出855.41万元，主要用于支持企业发展。

　　（十三）灾害防治及应急管理支出

　　灾害防治及应急管理支出28.08万元，主要用于安全巡查员补助。

　　（十四）其他支出

　　其他支出102万元，主要用于对口帮扶。

　　三、2023年度政府性基金支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算支出完成375.83万元，全部为专项转移支付支出，用于耕地保护补偿、特色镇街双创扶持、水库移民农业人口扶持、国民体质监测支出。

　　四、其他需要说明的决算情况

　　（一）“三公”经费使用情况

　　2023年，木林镇深入贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制行政成本，“三公”经费共支出30.96万元，同比下降1.01万元。公务用车购置及运行维护费30.96万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费30.96万元），同比下降3.16%；公务接待费0元;因公出国出境费0元。

　　（二）重大投资项目资金的使用情况

　　2023年木林镇重大投资项目投资总额共计11789.78万元，其中：木林镇卫生院改扩建项目总投资8856.50万元，已累计支出3497.89万元，其中2023年项目支出800万元；木林镇卫生院改扩建工程外电源项目总投资1184.72万元，已累计支出356万元；木林镇2020年景观综合提升项目投资总额804.58万元，已累计支出512.82万元；木林镇景观综合提升（二期）项目投资总额943.98万元，已累计支出275.67万元。

　　（三）2023年度无上年结转资金。

　　（四）2023年度未安排预算周转金。

　　（五）2023年度年初预算安排预备费350万元，当年未支出。

　　（六）2023年度调入预算稳定调节基金1573.48万元，主要用于人员经费、养殖地整治支出。

　　（七）2023年度政府购买服务总计1661.32万元，其中公共服务类1056.53万元，政府履职辅助性服务类604.79万元。

　　（八）2023年度财政专户资金均纳入统一的会计核算，主要核算年度往来款项，均按照镇级资金审批有关制度执行，执行情况良好。

　　主席团、各位代表，木林镇财政工作将在镇党委、政府的领导下，继续依法发挥财政职能，推进财政收入平稳增长，财政支出结构不断优化，确保各项工作有序进行！

　　木林镇人民政府关于2023年财政决算情况的报告附表.zip