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2023年度宜章县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章） 宜章县疾病预防控制中心

年 月 日

（此页为封面）

2023年度宜章县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门职责

宜章县疾病预防控制中心是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益全额事业单位，是全县唯一法定的公共卫生检验检测、预防性健康体检定点单位，承担全县传染病、寄生虫病、慢性病、职业病、食源性疾病、学生常见病的预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，微生物和寄生虫学检验、理化检验、毒理检验、健康检查与健康促进等工作。

（二）机构设置及人员编制

内设党政办、财务科、疾控一科（含传染病防治科、应急办）、免疫规划科、检验科、疾控二科（含性病艾滋病科、结核病防治科、地寄慢病科）、健康教育科、职业卫生科、卫生监测科等科室。

2023年初我单位编制数46名，年末编制数据为46名。实有在编在岗人数40人，临聘人员17名，共计在职人员57人。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2023年年初预算数546.90万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为546.90万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出487.02万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出27.68万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出32.20万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2023年疾病防控项目财政年初预算数为168万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，包括艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、冷链运转、慢性病防治、预防性体检/委托性卫生防疫服务费及食品/卫生检测、重大公共卫生、精神病和慢性病、重点传染病防治等各类单位所承担的职责项目疾病的防控防治。项目支出主要用于各个项目的广告宣传、宣传品印制发放、参加省/市学习培训及对乡镇专干人员的培训费、下乡督导差旅费、专用车辆的运行维护费用、专用设备购置、疫苗的运输管理、免费进行预防性体检/委托性卫生防疫服务费及食品/卫生检测等相关业务活动费用。

二、政府性基金预算支出情况

我单位无经营收支情况。

三、国有资本经营预算支出情况

我单位无经营收支情况。

四、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位财政年初预算社会保险费共计93.55万元，其中养老保险44.81万元；职业年金22.41万元；基本医疗保险23.81万元；工伤保险、失业保险2.52万元。住房公积金33.61万元。全部用于职工的社保缴费，无挪用或用于其他费用开支，此预算无结余。

五、部门整体支出绩效情况

疾控中心工作重点是疾病预防和控制，保障全县人民身体健康。我单位承担着预算中的几个项目任务（主要为结核病防治项目、艾滋病防治项目、免疫规划项目、预防性体检/委托性卫生防疫服务费及食品/卫生检测、重大公共卫生、精神病和慢性病项目），还肩负开展健康教育和健康督导、预防性健康检查、对传染病的发生、流行和中毒、污染事件及时进行调查等多项任务。2023年，我单位收到财政年初预算项目经费疾病预防项目168万元。另收到中央转移支付2022年中央转移支付第二批重大传染病防控项目经费54.96万元、收到2023年中央转移支付重大公共卫生补助资金178.35万元。收到2022年非税返还收入158万。收到疾控实验大楼工程款30万元。共计收入589.31万元。有资金到位及时的强力保障，我单位圆满完成了各项疾病预防和控制工作。

（一）年度绩效目标及完成情况

1.在饮用水水质卫生监测方面。全县生活饮用水监测覆盖乡镇为19个，监测乡镇覆盖率100%。2.全面推进结核病防治工作。为提高肺结核病人及疑似肺结核病人的转诊率和追踪到位率，我们定期到医疗机构进行督导，截至12月20日，我县网报系统上报结核病报告卡448例，到位437例。3.结核得到有效管控，结核管理率98.04%。4积极开展疫苗接种。今年全县免疫规划疫苗接种率为97.65%。5.艾滋结核做到24小时内处理网报数据。6.在90万预算内大力宣传。在公园设置宣传栏、健康步道和健康生活方式提示牌；在户外制作大型广告牌6块，LED显示屏4块，社区宣传栏40块，发放宣传资料12种168000份。7.人民防控意识得到大力提高。8.建立24小时死亡监测制。报告法定传染病17种13363例，其中乙类传染病报告乙类传染病12种1696例，死亡13人；乙类传染病报告发病率300.95/10万，死亡率2.3/10万。报告丙类传染病5种11667例，无死亡。

六、2023年整体工作情况总结

（一）提升工作能力

一是购买全自动生化仪等设备，检测能力有很大提高。二是抓软件建设使软件“不软”。采取“招进来、派出去、请进来”等方法加强疾控体系队伍建设，全面提升专业技术水平。我们今年公开招聘5名预防医学专业本科生；选派3名技术人员到省、市进修学习3个月；邀请省、市专家到宜章现场授课2场。三是抓规范培训使技术“更强”。为提高全县应急反应和现场流行病学调查处置能力，我们开展各类线上、线下技术培训10余次，培训乡镇公卫人员800余人次；开展应急处置演练2次。

（二）“四化”确保各项业务开展顺利推进

1.“规范化”推进传染病防控管理。一是强化疫情监测，做到及时预警。我们严格执行传染病疫情和突发公共卫生事件报告制度，每日巡查疫情系统4次以上，发现异常情况及时报告，处理预警信息155条，审核传染病卡13067张；完成传染病月报11期，周报50期。按照省市级监测工作要求，加强对新冠感染、霍乱、手足口病、布病等重点传染病监测处置工作，重点做好新冠病毒变异株疫情监测处置，及时开展17起病例调查及核心密接健康监测等处置工作，未出现因处置不及时导致的疫情扩散。二是强化物资储备，做好应急保障。进一步完善应急物资储备制度，加强对应急物资的管理，提高应急处理物资保障能力。今年采购应急物资52种。三是强化部门协作，做到联防联控。建立微信工作群等形式，加强与教育部门联系，指导学校开展晨午检、因病缺课登记追踪和春秋入托入学预防接种证查验证等工作。截至12月20日，全县无甲类传染病报告。共报告法定传染病17种13363例，其中乙类传染病报告乙类传染病12种1696例，死亡13人；乙类传染病报告发病率300.95/10万，死亡率2.3/10万。报告丙类传染病5种11667例，无死亡。四是全面推进结核病防治工作。为提高肺结核病人及疑似肺结核病人的转诊率和追踪到位率，我们定期到医疗机构进行督导，截至12月20日，我县网报系统上报结核病报告卡448例，到位437例，总体到位率为97.5%，管理率98.04%，病原学阳性率63.01%，各项数据均达标。针对学校散发疫情，我们联合卫生院、学校召开联防联控会议，研讨阳性密切接触者防控措施及预防性用药监管措施，对所在的学生开展结核病防控知识培训，对教室、寝室都进行无死角的消毒，对密切接触者学生和老师开展结核病筛查。今年上半年养正中学高三学生散发疫情，我们多次进入学校督导，联合玉溪镇卫生院ppd筛查师生共246人，其中强阳性23人均已预防性服药完毕，今年没有发生聚集性结核疫情和突发公共卫生事件。五是不断提高艾滋病抗病毒治疗率。我们积极向县委、县政府和主管部门请示汇报，召开艾滋病联防联控会议，要求各防艾委成员发挥优势开展工作，形成政府主导、部门合作、社会参与防控新局面。同时我们对全县美容美发店等场所开展艾滋病高危人群行为宣传、干预工作，共干预6107人次，发放宣传材料6107份，安全套63690只。为有效扩大艾滋病检测率，创新工作新机制，将治疗随访下放到基层医疗机构，实现县、乡级医疗机构艾滋病检测全覆盖，今年全县医疗机构开展HIV抗体筛查检测143322人次，比2022年增加15.2%，对艾滋病病人提供免费的治疗药物，治疗率为96.42％，比2022年增加0.66％。

2.“精细化”推进重点人群健康服务。一是我们积极协助县卫健局起草老年人高血压、糖尿病及精神障碍患者有关工作方案，指导医疗机构开展高血压、糖尿病、精神障碍患者筛查、确诊患者登记报告、随访管理。二是定期调查、分析和报告各医疗机构患者管理的相关数据和工作信息，提出改进意见和建议。截至12月20日，全县65岁以上老年人接受健康管理67155人，老年人完成体检人数46814人，老年人健康体检率69.71 %，体检率比2022年增加1.66%。累计管理高血压患者45031人，管理糖尿病患者13980人，累计登记建档的严重精神障碍患者3259人，报告患病率5.74‰，规范管理率98.99%，均达到上级工作要求。

3.“多元化”推进健康危害因素监测。我们通过对健康危害因素进行持续监测和分析，为获得场所情况提供良好的数据支持和科学依据。一是在食品安全风险监测方面。按照省市监测要求，采集大米样品30份、地方特色食品样品30份进行检测，检测合格率为93.33%。全县27家食源性疾病报告医院共报告食源性疾病942例，超额完成今年监测指标任务。二是在饮用水水质卫生监测方面。全县生活饮用水监测覆盖乡镇为19个，监测乡镇覆盖率100%，检测水样150份，合格率为90.67%。三是在公共场所卫生监测方面。对全县超市等公共场所进行监测，共监测18家，合格率88.89%；医疗机构和餐具集中消毒中心监测2次，合格率100%。

4.“多样化”推进健康教育宣传。一方面围绕防病宣传开展健康教育。我们指导医疗机构利用医院门诊人流量大的优势，在门诊大厅组织开展形式多样咨询宣传活动。同时，在微信公众平台设立“宜章疾控”专栏，每天发布卫生与健康知识，全年发布370余篇。一方面围绕慢病工作开展健康教育。在“爱上宜章”等微信公众号上每天发布健康生活方式和疾病控制内容稿件；设计制作10期健康教育宣传栏；在公园设置宣传栏、健康步道和健康生活方式提示牌；在户外制作大型广告牌6块，LED显示屏4块，社区宣传栏40块，发放宣传资料12种168000份。一方面围绕宣传日开展健康教育。利用结核病防治日等卫生日开展宣传活动，开展健康主题日大型宣传活动12次，精心制作和发放防病知识、健康生活方式宣传资料等共16种48200份，《中国公民健康素养66条》笔记本30000本，制作宣传标语、横幅102幅，宣传展板56块。通过一系列宣传活动，提升群众的健康素养。通过电视台、知识讲座、微信公众号等多形式，在校园、街道等场所开展结核病宣传，拍摄科普短片1个，发放结核病防治知识宣传资料30000余份。

（三）“五提升”落实各项工作要求

1. 疫苗接种率不断提升。一是积极开展接种宣传。我们利用4.25全国预防接种日宣传活动，派发宣传资料500余份，现场答疑100余人次；我们还开设健康知识讲座23次，设置宣传栏30期、黑板报24期，发放预防接种知识手册等各种小折页共计22000余份，张贴宣传海报1200张。二是积极开展疫苗接种。今年全县免疫规划疫苗接种率为97.65%；适龄儿童五苗全程接种率为99.2%。非免疫规划疫苗接种131039剂次；开展疫苗查漏补种工作，补种19820剂次。新冠病毒疫苗共接种14919人次，其中老年人接种13841人次，60-79岁人群接种任务完成率已达103%，80岁及以上人群完成率已达109%。三是积极开展加速消除宫颈癌行动计划工作。积极响应世界卫生组织提出的“加速消除宫颈癌全球战略”，将厦门万泰沧海生物技术有限公司捐赠宜章县红十字会二价宫颈癌疫苗90人份，按县妇保院提供的数据进行核对并通知到各预防接种单位，已在5月份全部接种完第一针。在全县中小学校开展一次以“关注女性宫颈，助力健康人生”为主题的宫颈癌防治知识宣传活动，提高适龄女性青少年的接种意识。截至12月20日，共进校科普知识讲座50余场次，接种宫颈癌疫苗17190支。

2. 慢性病综合防控水平不断提升。一是着力强化管理督导。我们依托基本公共卫生服务体系，狠抓督导考核，慢性病患者综合管理能力稳步提升，重点慢性病患者管理服务覆盖面不断扩大。今年全县共报告新发、死亡恶性肿瘤病人数525人，心脑血管事件1548例；死亡报告3792例，完成年度指标任务数的112.05%。二是着力引导好健康生活方式。联合县总工会、县卫健局在全县开展万步有约拓展赛活动，组织80支队伍共736人参加，参赛人数名列全市第一名，受到省市领导表扬。三是着力做好地方病筛查。我县是地方性碘缺乏病和燃煤污染型氟中毒发病高危地区，我们对重点乡镇进行筛查，其中碘盐覆盖率为99.33%，碘盐合格率为93.2% ，合格碘盐食用率为92.6% ，非碘盐率为0.67%；对31个村共930户燃煤污染型地方性氟中毒监测调查，行为转变情况各项监测均为100%；对31个村1811名8-12周岁儿童氟斑牙患病情况进行调查，患病率为1.6%。四是着力做好麻风病人随访。准备防治用品和宣传资料，联合卫生院、村卫生室，到病人家中随访，共随访8户麻风病人，询问患者身体情况和经济状况。

3. 职业卫生工作高质量不断提升。一是开展职业卫生宣传。我们开展《职业病防治法》系列宣传活动，向广大劳动者普及职业病防治法律法规知识及农民工尘肺病救治救助相关政策，悬挂横幅4条，发放职业健康宣传手册及宣传折页3000余份，现场接受500余人咨询。二是开展职业健康检查。对89家企业进行重点职业监测工作，体检5300人次，检出职业禁忌症185人，疑似职业病1人，体检中发现的疑似职业病和职业症人员，我们均及时书面告知劳动者和用人单位；对6家企业451名在岗劳动者进行主动监测，项目完成率100.22%。三是开展尘肺病患者随访调查。对全县460名职业性尘肺病患者进行随访调查工作，其中存活452人，死亡8人，项目完成率100%。四是开展职业病危害因素监测。对14家采矿企业，进行工作场所职业病防治基本情况调查及工作场所职业病危害因素粉尘、噪音等进行现场监测，项目完成率100%；对我县29家医疗机构开展放射性危害因素监测，项目完成率100%。对全县医疗卫生业等五个行业1100名一线工作人员进行集中式问卷调查，项目完成率100%。

4. 学校卫生工作不断新提升。一是对学校学生开展健康教育宣传。我们围绕学生营养日、世界食品安全日开展宣传活动，发放宣传资料6500余份，为在校学生宣传营养健康知识，提高儿童青少年健康水平和素养。二是对学校儿童青少年开展近视调查。对5所中小学校及2所幼儿园，共2301名学生，进行视力检查、屈光检测以及小学四年级以上视力不良影响因素调查，调查结果为全县制定儿童青少年近视防控措施提供科学依据。三是对学校饮用水开展监测。对全县32所中小学校生活饮用水进行监测，共监测水样37份，水样合格率为94.6%。四是对学校教室环境开展监测。对12所中小学校开展教学生活环境卫生检测，包括教室人均面积、课桌椅等方面进行现场监测，评估学校教学环境卫生状况，对未达到国家标准要求的项目提出整改建议。

5. 从业人员健康检查水平不断提升。我们不断加强健康体检科工作人员业务水平和服务质量培训，强化医德医风建设，完善体检必备的设备设施，优化服务环境，严格落实惠民政策，今年免费体检达12847人，比2022年增加16.40%，共减免费用115万元，确保了体检企业和人员双满意。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（二）地方财政难运转。

八、下一步改进措施

（一）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，确保预算合理、不留缺口不留空项。

（二）加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

（三）预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（四）把今年整体绩效评价自评做下年度预算依据。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）

2.部门整体支出绩效自评表（附件3）

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）（附件5）

附件2

2023年宜章县疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：孟圆填报日期： 2024.5.13联系电话：3722826单位负责人签字：李智林

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：孟圆填报日期： 2024.5.13联系电话：3722826单位负责人签字：李智林

附件4

2023年度疾病预防控制项目支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）宜章县疾病预防控制中心

年 月 日

（此页为封面）

2023年度疾病预防控制项目支出

绩效自评报告

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概况

2023年年初预算下达了一个168万的疾病预防控制的专项资金。

（二）专项资金预期目标完成程度。

1.“多元化”推进健康危害因素监测。2.疫苗接种率不断提升。3.从业人员健康检查水平不断提升。4.全面推进结核病防治工作。5.不断提高艾滋病抗病毒治疗率。

（三）专项资金使用管理情况。

168万资金由本单位做预算申报，县财政人大开会后批准下拨指标，本单位收到指标，由业务部门上报项目资金需求，办好报账手续，本单位按月按项目明细申报用款计划，财政审批，按月按量支付。

二、绩效评价工作情况

本着从调研、预算、立项的项目绩效目标分解为一个个细小的项目，有艾滋病项目、结核病项目、免疫规划项目、健康体检项目、水质卫生监测项目。每个项目由分管领导带头，科室主任、科室成员参与完成，最后形成每个项目的独立报告。

三、专项资金主要绩效

1.“多元化”推进健康危害因素监测。全县生活饮用水监测覆盖乡镇为19个，监测乡镇覆盖率100%，检测水样150份，合格率为90.67%。对全县超市等公共场所进行监测，共监测18家，合格率88.89%；医疗机构和餐具集中消毒中心监测2次，合格率100%。2.疫苗接种率不断提升。今年全县免疫规划疫苗接种率为97.65%；适龄儿童五苗全程接种率为99.2%。非免疫规划疫苗接种131039剂次；开展疫苗查漏补种工作，补种19820剂次。新冠病毒疫苗共接种14919人次，其中老年人接种13841人次，60-79岁人群接种任务完成率已达103%，80岁及以上人群完成率已达109%。3.从业人员健康检查水平不断提升。我们不断加强健康体检科工作人员业务水平和服务质量培训，强化医德医风建设，完善体检必备的设备设施，优化服务环境，严格落实惠民政策，今年免费体检达12847人，比2022年增加16.40%，共减免费用115万元，确保了体检企业和人员双满意4.全面推进结核病防治工作。为提高肺结核病人及疑似肺结核病人的转诊率和追踪到位率，我们定期到医疗机构进行督导，截至12月20日，我县网报系统上报结核病报告卡448例，到位437例，总体到位率为97.5%，管理率98.04%，病原学阳性率63.01%，各项数据均达标。5.不断提高艾滋病抗病毒治疗率。我们积极向县委、县政府和主管部门请示汇报，召开艾滋病联防联控会议，要求各防艾委成员发挥优势开展工作，形成政府主导、部门合作、社会参与防控新局面。同时我们对全县美容美发店等场所开展艾滋病高危人群行为宣传、干预工作，共干预6107人次，发放宣传材料6107份，安全套63690只。为有效扩大艾滋病检测率，创新工作新机制，将治疗随访下放到基层医疗机构，实现县、乡级医疗机构艾滋病检测全覆盖，今年全县医疗机构开展HIV抗体筛查检测143322人次，比2022年增加15.2%，对艾滋病病人提供免费的治疗药物，治疗率为96.42％，比2022年增加0.66％。

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

填表人：孟圆填报日期： 2024.5.13联系电话：3722826单位负责人签字：李智林