吴中经开区财政支出项目绩效自评价报告

吴中经开区财政支出项目绩效自评表

项目名称

环卫工作经费

项目年份

(略)

项目主管部门(单位)

苏州吴中经济技术开发区党政办公室

预算执行情况（万元）

年初预算数

当年调整预算数

实际支付数

(略)

-(略)

(略)

子项名称

预算数（万元）

实际数（万元）

合计

(略)

(略)

环卫项目

(略)

(略)

垃圾分类项目

(略)

(略)

各环卫所人员及运行

(略)

(略)

区块一体化项目

(略)

(略)

项目

类别

指标名称

目标值

权重

实际完成值

自评分

项目绩效实现情况（(略)分）

决策目标

立项依据充分性

充分

1

充分

1

立项程序规范性

规范

1

规范

1

绩效指标明确性

明确

1

明确

1

绩效目标合理性

合理

1

合理

1

资金分配合理性

合理

1

合理

1

预算编制科学性

科学

1

科学

1

过程目标

预算执行率

(略)%

8

(略).6%

8

资金使用合规性

合规

4

合规

4

资金到位率

(略)%

1

(略)%

1

管理制度健全性

健全

2

健全

2

制度执行有效性

有效

4

有效

4

产出目标

道路保洁面积

(略).7万平方米

1

(略).7万平方米

1

机械化作业出动车次

(略)车次

1

(略)车次

1

保洁公厕座数

(略)座

1

(略)座

1

秩序管理出动人次

(略)人次

1

(略)人次

1

水域保洁面积

(略).(略)万平方米

1

(略).(略)万平方米

1

绿化养护面积

(略).4万平方米

1

(略).4万平方米

1

收运生活垃圾

(略)吨

1

(略)吨

1

收运厨余垃圾量

(略)吨

1

(略)吨

1

收运四分类小区

(略)个

1

(略)个

0

收运沿街店铺

(略)个

1

(略)个

1

收运餐厨垃圾单位（工厂）

(略)个

1

(略)个

1

清运偷倒垃圾

(略)吨

1

(略)吨

0

收运有害垃圾

5吨

1

5.2吨

1

处置园林垃圾

(略)吨

1

(略)吨

1

处置大件垃圾

(略)吨

1

(略)吨

1

餐厨就地处置

(略)吨

1

(略)吨

0.5

垃圾渗滤液处置

(略)吨

1

(略)吨

0.6

餐厨处置站废水处置

(略)吨

1

(略)吨

1

餐厨处置站运行

5座

1

5座

1

垃圾中转站运行

5座

1

5座

1

大件园林垃圾运行

5座

1

5座

1

垃圾分类宣传

(略)场次

1

(略)场次

1

计划完成率

(略)%

1

(略)%

1

考核达标率

(略)%

1

(略)%

1

项目验收合格率

(略)%

1

(略)%

1

质量达标率

(略)%

1

(略)%

1

政策知晓率

(略)%

1

(略)%

1

有效投诉处置率

(略)%

1

(略)%

1

安全事故发生率

0%

1

0%

1

完成及时性

及时

1

及时

1

效益目标

提升吴中经开区形象

好

6.6

好

6.6

长效管理机制

好

6.7

好

6.6

档案管理机制

健全

6.7

好

6.8

满意度目标

群众满意率

(略)%

5

(略)%

5

合计

(略).1

填表说明：(略)

项目基本情况

项目概况

根据各级党委政府关于加强城市环境卫生建设的有关法律法规，根据吴中经开区“十四五”发展纲要，为了保证经开区环境卫生工作的顺利运行管理，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民群众的幸福感，吴中经开区党政办设立了(略)年“环卫专项资金”项目，该项目为经常性项目。

项目总目标

通过对经开区范围内环境卫生进行管理，确保环卫设施的正常运行，保护市民的身体健康、保持城市整洁面貌、保障经济建设的正常进行，紧紧围绕全文明城市年度测评和江苏省优秀管理城市创建工作，营造整洁、有序、文明、优美、和谐的城市环境，促进城市国民经济发展及社会的安定团结，提升群众的满意度。

年度绩效目标

(略)年度完成年度绩效目标基本完成：(略)

项目实施情况

1.环卫项目主要涉及中转站修缮、渗滤液处置，环卫设施维修保养，目前正常运转中。2.垃圾分类主要涉及厨余收运，按照一日二次收运机制对厨余收运。3.环卫所人员及运行主要为人员年度薪资，以及中转站日常运转的相关费用（如水电费、燃油费、办公等日常运维）。4.一体化项目主要以市政公司、各属地开展日常管理、考核等工作。

项目管理成效

进一步加强环境卫生作业管理，全力构建垃圾分类宣传、建设、收运、处置闭环体系，统筹谋划终端设施处理能力。吴中区经济技术开发区作为吴中区中心城区的重要组成部分，为了保证环境卫生工作的顺利运行管理，完善城市功能，改善城市人居环境。

项目管理存在的问题及原因

质量考核工作有待完善。一方面，同类型工作在各板块考核考察维度、评分标准不同，影响考核结果的公平性，并对考核结果应用情况存在一定影响。另一方面，该项目未形成稳定的经开区级层面的监督考核机制。

进一步加强项目管理的建议

进一步完善质量考核体系。一方面，建议各方依据上级考核机制，进一步协商制定完善的质量考核体系和评分标准，针对不同养护质量标准的道路、河道增加相应的考评指标，差异化考察不同环卫标准下的工作效果，进一步体现财政资金的使用效益。另一方面，项目管理单位应尽快组织构建经开区级环卫工作监督考核机制，督促指导各板块提高环卫工作质量，推动经开区环卫事业进一步发展。